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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.455.458/0001-35 - SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
Processo 23122.000857/2022-62
Objeto 1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 (OITO) CANCELAS AUTOMÁTICAS INSTALADOS NOS CAMPI DA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES SOB DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2 - ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE EXECUÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA VALORES MANUTENÇÃO CAMPI SEDE 12 MÊS R$30.000,00 PEÇAS CAMPI SEDE 12 MÊS R$10.000,00
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2022
Vig. Fim 17/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 45.956,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.829,75
Valor Acumulado R$ 210.744,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2022 00013/2022 Termo de Encerramento 17/03/2022 17/03/2026 0,00 0,00
17/03/2022 00013/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.000857/2022-62 17/03/2022 17/03/2026 40.000,00 12 3.333,33
05/03/2023 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 17/03/2023 À 17/03/2024, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO, O VALOR ANUAL DE R$40.000,00, EM CONFORMIDADE AO MEMO 053/2023 - SSEGI E CUMPRINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DOS CAMPI-SEDE DA UFSJ. APÓS DIVULGAÇÃO DE ÍNDICES CORRESPONDENTES À CORREÇÃO COMPLETA ANUAL, SERÁ EXECUTADO O REAJUSTE PREVISTO POR MEIO DE APOSTILAMENTO. 17/03/2023 17/03/2024 40.000,00 1 40.000,00
12/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 17/03/2024 À 17/03/2025, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO, O VALOR ANUAL DE R$ 41.859,32, EM CONFORMIDADE AO MEMO 318/2024 - SSEGI, ENCAM. 773/2024 - PROAD E CUMPRINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DOS CAMPI-SEDE DA UFSJ 17/03/2024 17/03/2025 40.000,00 1 40.000,00
25/07/2024 00032/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE R$1.692,37 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) EM RAZÃO DO IPCA (IBGE) DE 3,93% RELACIONADO AOS MESES 03/2023 A 03/2024 VIGIDOS DO CT 013/2022, REFERENTE AO 2º TA, RESULTANDO EM UM VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$43.551,69 (QUARENTA E TREIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE AO MEMO Nº 1738/2024 - SSEGI E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA, CONSTANTES DO PROCESSO 17/03/2022 17/03/2025 43.503,72 1 43.503,72
17/02/2025 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/03/2025 À 17/03/2026 17/03/2025 17/03/2026 43.503,72 12 3.625,31
30/05/2025 00022/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CANCELAS AUTOMÁTICAS INSTALADOS NOS CAMPI DA SEDE DA UFSJ, EM SÃO JOÃO DEL-REI 17/03/2022 17/03/2026 45.956,94 12 3.829,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000115 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000903 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001002 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.232,50 0,00 0,00 5.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000721 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,59 0,00 0,00 376,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000970 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 252,70 0,00 0,00 252,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000231 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.135,50 0,00 0,00 18.135,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000284 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.570,36 0,00 0,00 6.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000622 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 149,94 0,00 0,00 149,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000102 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.555,71 6.205,72 0,00 33.349,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000094 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.377,63 0,00 0,00 32.377,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000248 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.552,20 0,00 0,00 22.552,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000249 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.148,85 0,00 0,00 1.148,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000324 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 973,71 0,00 0,00 973,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000247 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.726,94 0,00 0,00 1.726,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000111 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.031,38 0,00 0,00 1.031,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002895 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75,68 0,00 0,00 75,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000402 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.398,46 0,00 0,00 2.398,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20250100 2025-01-17 23122.000857/2022-62 2025-01-23 2719.06
21031 2025-02-07 23122.000857/2022-62 2025-02-07 35.88
202500000000286 2025-02-18 23122.000857/2022-62 2025-02-19 2719.06
21050 2025-03-12 23122.000857/2022-62 2025-03-14 98.59
202500000000461 2025-03-20 23122.000857/2022-62 2025-03-21 2719.06
202500000000638 2025-04-22 23122.000857/2022-62 2025-04-22 2311.20
20250000000000790 2025-05-20 23122.000857/2022-62 2025-05-20 2719.06
20250000000000971 2025-06-18 23122.000857/2022-62 2025-06-18 2868.06
21136 2025-06-18 23122.000857/2022-62 2025-06-18 103.99
20250000000000970 2025-06-18 23122.000857/2022-62 2025-06-18 372.94
21137 2025-06-18 23122.000857/2022-62 2025-06-18 657.86
21146 2025-06-26 23122.000857/2022-62 2025-06-26 122.91
21159 2025-07-18 23122.000857/2022-62 2025-07-18 172.00
20250000000001173 2025-07-18 23122.000857/2022-62 2025-07-18 2868.06
21182 2025-08-07 23122.026709/2025-11 2025-08-08 18.92
20250000000001347 2025-08-19 23122.000857/2022-62 2025-08-19 2868.06
20250000000001574 2025-09-23 23122.000857/2022-62 2025-09-24 2581.25
21240 2025-09-23 23122.000857/2022-62 2025-09-24 458.94
21265 2025-10-08 23122.000857/2022-62 2025-10-09 57.85
20250000000001827 2025-10-20 23122.000857/2022-62 2025-10-20 2868.06
20250000000002169 2025-11-26 23122.000857/2022-62 2025-11-27 2868.06
21323 2025-12-15 23122.000857/2022-62 2025-12-15 75.68
20250000000002469 2025-12-17 23122.000857/2022-62 2025-12-17 2868.06
21347 2026-01-23 23122.000857/2022-62 2026-01-26 18.92
20260000000000031 2026-01-20 23122.000857/2022-62 2026-01-21 2868.06
20260000000000437 2026-02-20 23122.000857/2022-62 2026-02-23 2868.06
21356 2026-02-06 23122.000857/2022-62 2026-02-06 534.61
21384 2026-03-04 23122.006068/2026-69 2026-03-06 477.85
2600000000727 2026-03-17 23122.000857/2022-62 2026-03-19 2868.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO 12 2873.855 34486.2600
Material PEÇA/ACESSÓRIO - PORTÃO AUTOMÁTICO 1 11470.68 11470.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.564.596-** GILMAR CANDIDO RODRIGUES Gestor
***.149.296-** CLAUDIO WAGNER MORAIS Gestor
***.915.966-** TELMA VALERIA DE RESENDE Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo