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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIASI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.079.925/0001-72 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
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Processo
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25061.001904/2021-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR MOTIVO DE URGÊNCIA NOS TERMOS ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93, DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS HOSPEDADOS E/OU DE PASSAGEM PELA CASAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAI DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES RÁPIDOS O QUAL VISA ATENDER OS INDÍGENAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CASAIS E AS ALDEIAS E PACIENTES REFERENCIADOS AO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2022
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Vig. Fim
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12/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 109.274,98
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 36.424,99
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Valor Acumulado
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R$ 218.549,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001904/2021-00
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17/03/2022
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17/06/2022
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109.275,00
|
3
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36.425,00
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09/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/06/2022 A 12/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ, QUE O NOVO CONTRATO SEJA LICITADO/CONTRATADO, E EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO INCISO IV, DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666/1993, QUE ESTABELECE O PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTO.
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15/06/2022
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12/09/2022
|
109.274,98
|
3
|
36.424,99
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17/10/2026
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00006/2022
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Termo de Encerramento
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-
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17/03/2022
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12/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2023NE000189
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-8 -
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.033,35
|
0,00
|
0,00
|
10.033,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000111
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.080,00
|
0,00
|
0,00
|
82.058,50
|
4.021,50
|
0,00
|
0,00
|
4.021,50
|
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257049
|
2022NE000148
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-8 -
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339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
18.372,00
|
0,00
|
0,00
|
18.372,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
483.3333
|
8.5
|
12324.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
483.3333
|
22
|
31899.9978
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
483.3333
|
8.5
|
12324.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
483.3333
|
8.5
|
12324.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
8.5
|
849.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
22
|
2199.9978
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
8.5
|
849.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
8.5
|
849.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
15.5
|
1549.9985
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
483.3333
|
22
|
31899.9978
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33.3333
|
22
|
2199.9978
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.901.702-**
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LUZIA DANTAS DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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