|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIASI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.307.646/0004-82 - ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA
|
|
Processo
|
25061.001904/2021-00
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR MOTIVO DE URGÊNCIA NOS TERMOS ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93, DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS HOSPEDADOS E/OU DE PASSAGEM PELAS CASAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES RÁPIDOS O QUAL VISA ATENDER OS INDÍGENAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CASAIS E AS ALDEIAS E PACIENTES REFERENCIADOS AO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 407.922,43
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.974,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 815.844,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001904/2021-00
|
17/03/2022
|
17/06/2022
|
407.922,40
|
3
|
135.974,13
|
|
09/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 5/2022, por 90 (noventa) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 15/06/2022 a 12/09/2022, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993, ou até, que o novo contrato seja licitado/contratado, e em conformidade com os termos do inciso IV, do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, que estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterrupto.
|
15/06/2022
|
12/09/2022
|
407.922,43
|
3
|
135.974,14
|
|
17/10/2026
|
00005/2022
|
Termo de Encerramento
|
-
|
17/03/2022
|
12/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2023NE000041
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
56.906,50
|
0,00
|
0,00
|
56.906,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000049
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
74.485,30
|
0,00
|
0,00
|
74.485,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000181
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
91.132,30
|
0,00
|
0,00
|
91.132,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000183
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
162.057,00
|
0,00
|
0,00
|
162.057,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000184
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
81.098,70
|
0,00
|
0,00
|
81.098,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000182
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
63.869,60
|
0,00
|
0,00
|
63.869,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000112
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
208.302,00
|
0,00
|
0,00
|
208.302,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000195
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.620,00
|
0,00
|
0,00
|
116.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
766.6667
|
8.7
|
20010.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
766.6667
|
8.7
|
20010.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
766.6667
|
24.6
|
56580.0025
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
766.6667
|
8.7
|
20010.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
66.6667
|
9.2
|
1840.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
66.6667
|
26
|
5200.0026
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
66.6667
|
9.2
|
1840.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
66.6667
|
9.2
|
1840.0009
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
11
|
12.8
|
422.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1066.6667
|
7.7
|
24640.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1066.6667
|
17.8
|
56960.0018
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1066.6667
|
7.7
|
24640.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
166.6667
|
8.2
|
4100.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
766.6667
|
24.6
|
56580.0025
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
66.6667
|
26
|
5200.0026
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1066.6667
|
17.8
|
56960.0018
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1066.6667
|
7.7
|
24640.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
166.6667
|
8.2
|
4100.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
166.6667
|
18
|
9000.0018
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
166.6667
|
18
|
9000.0018
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
166.6667
|
8.2
|
4100.0008
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
8.3333
|
10
|
249.9990
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.702-**
|
LUZIA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
