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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2016
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00068/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Núcleo de Transportes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.796.330/0001-84 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23110.008657/2015-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPRESSORNO PRÉDIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 11/06/2016
Vig. Fim 10/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 14.089,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.174,16
Valor Acumulado R$ 70.449,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2016 00013/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.008657/2015-68 11/06/2016 10/06/2017 14.089,92 12 1.174,16
07/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 12 MESES, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA NONA. PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA UGR, ALTERA-SE O ITEM 7.2, PASSANDO A VIGORAR A UGR: 154183 E PI: MCONTG0107N. 11/06/2017 10/06/2018 14.089,92 12 1.174,16
08/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. 11/06/2018 10/06/2019 14.089,92 12 1.174,16
17/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 11/06/2019 10/06/2020 14.089,92 12 1.174,16
09/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016. 11/06/2020 10/06/2021 14.089,92 12 1.174,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2016NE800569 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800199 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800099 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800077 MCONTQ0111N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE COMP. HOSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802360 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802505 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801357 MCONTQ0111N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE COMP. HOSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000206 MCONTQ0111N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE COMP. HOSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.088,03 0,00 0,00 5.088,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-06-10 704.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 12 1174.16 14089.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Responsável no Setor de Contratos
***.787.540-** TIAGO SCHWARTZ RADATZ Fiscal Administrativo
***.914.550-** VALDENEI DE AVILA CHAGAS Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo