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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00028/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.119.785/0001-00 - SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23108.061795/2021-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP – INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, A SER INSTALADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA SENDO NA UNIDADE I (PONTAL DO ARAGUAIA) COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO) E NA UNIDADE II (BARRA DO GARÇAS) COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), POR LINK DEDICADO COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 014/2022
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Vig. Início
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15/03/2022
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Vig. Fim
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15/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.600,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 14.600,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.365.200,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.061795/2021-62
|
15/03/2022
|
15/03/2023
|
175.200,00
|
1
|
175.200,00
|
|
27/02/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/FUFMT/2022. A PRORROGAÇÃO DE QUE TRATA ESTE ADITIVO SERÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/03/2023 A 15/03/2024. CONSIDERANDO A VIGÊNCIA E A EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 14.600,00 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E O GLOBAL É R$ 175.200,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS). CONSIDERANDO A VIGÊNCIA E A EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 14.600,00 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E O GLOBAL É R$ 175.200,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).
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15/03/2023
|
15/03/2024
|
175.200,00
|
1
|
175.200,00
|
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05/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/FUFMT/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
175.200,00
|
1
|
175.200,00
|
|
12/12/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/FUFMT/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/03/2025
|
15/03/2026
|
175.200,00
|
1
|
175.200,00
|
|
28/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/FUFMT/2022, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2026 A 15/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/03/2026
|
15/09/2026
|
87.600,00
|
6
|
14.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2023NE000168
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.200,00
|
0,00
|
0,00
|
29.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2023NE000116
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.000,00
|
14.600,00
|
0,00
|
131.400,00
|
14.600,00
|
0,00
|
0,00
|
14.600,00
|
|
154045
|
2024NE000128
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
175.200,00
|
14.600,00
|
0,00
|
160.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2025NE000111
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
175.200,00
|
29.200,00
|
0,00
|
146.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2026NE000015
|
MTIC1G01FXN - DESPESAS CONTRATUAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.066,67
|
0,00
|
0,00
|
107.066,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20029
|
2026-07-06
|
23108.052902/2026-76
|
2026-07-13
|
14600.00
|
|
22311
|
2026-08-05
|
23108.064454/2026-53
|
2026-08-06
|
14600.00
|
|
22890
|
2026-08-18
|
23108.069064/2026-70
|
2026-08-21
|
4866.67
|
|
156013
|
2025-01-06
|
23108.000404/2025-67
|
2025-01-10
|
14600.00
|
|
000.158.247
|
2025-02-06
|
23108.007733/2025-39
|
2025-02-10
|
14600.00
|
|
160435
|
2025-03-05
|
23108.016079/2025-54
|
2025-03-13
|
14600.00
|
|
000162651
|
2025-04-07
|
23108.026998/2025-36
|
2025-04-10
|
14600.00
|
|
000.164.829
|
2025-05-06
|
23108.034647/2025-07
|
2025-05-07
|
14600.00
|
|
000.167.031
|
2025-06-05
|
23108.047870/2025-14
|
2025-06-09
|
14600.00
|
|
000.169.259
|
2025-07-04
|
23108.057374/2025-61
|
2025-07-08
|
14600.00
|
|
000.171.523
|
2025-08-05
|
23108.066406/2025-19
|
2025-08-06
|
14600.00
|
|
000.173.777
|
2025-09-05
|
23108.076961/2025-59
|
2025-09-09
|
14600.00
|
|
000000584
|
2025-11-05
|
23108.099784/2025-89
|
2025-11-07
|
14600.00
|
|
000176019
|
2025-10-06
|
23108.089221/2025-82
|
2025-10-09
|
14600.00
|
|
000003853
|
2025-12-08
|
23108.107713/2025-67
|
2025-12-08
|
14600.00
|
|
000006067
|
2026-01-05
|
23108.000522/2026-56
|
2026-01-07
|
14600.00
|
|
000008544
|
2026-02-07
|
23108.008255/2026-65
|
2026-02-10
|
14600.00
|
|
10742
|
2026-03-05
|
23108.017848/2026-12
|
2026-03-10
|
14600.00
|
|
15343
|
2026-05-05
|
23108.039094/2026-51
|
2026-05-07
|
14600.00
|
|
000013055
|
2026-04-06
|
23108.031560/2026-51
|
2026-04-07
|
14600.00
|
|
17742
|
2026-06-05
|
23108.045953/2026-41
|
2026-06-11
|
14600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
6
|
14600
|
87600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.141-**
|
NEUEMERSON ALVES TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.501.181-**
|
VITOR HUGO BRAGA SANCHES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.401.181-**
|
MURILO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
