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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Patrimônio
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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26.237.728/0001-25 - GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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0002570-96.2020.6.22.8000
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Objeto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO.
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 2021 ITEM 01 DO ED...
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Vig. Início
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16/09/2021
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Vig. Fim
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24/09/2022
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.318.411,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.318.411,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.318.411,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2021
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00027/2021
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002570-96.2020.6.22.8000
|
16/09/2021
|
24/09/2022
|
1.318.411,88
|
1
|
1.318.411,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2022NE000205
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
135.832,44
|
0,00
|
0,00
|
135.832,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2022NE000324
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
93.629,80
|
0,00
|
0,00
|
93.629,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO
|
6
|
655.33
|
3931.9800
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
50
|
983.59
|
49179.5000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
50
|
1336
|
66800.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
50
|
1617.4
|
80870.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
10
|
1329.69
|
13296.9000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
50
|
1758.5
|
87925.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
30
|
864
|
25920.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
50
|
630.25
|
31512.5000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
60
|
746
|
44760.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
50
|
799
|
39950.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
50
|
1318.46
|
65923.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
30
|
4316.75
|
129502.5000
|
|
Material
|
PVC - DIVISORIA
|
30
|
241.25
|
7237.5000
|
|
Material
|
PVC - DIVISORIA
|
30
|
300.67
|
9020.1000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
10
|
1882.67
|
18826.7000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
10
|
2904.25
|
29042.5000
|
|
Material
|
GABINETE
|
30
|
3656.82
|
109704.6000
|
|
Material
|
BALCÃO
|
10
|
2497.21
|
24972.1000
|
|
Material
|
BALCÃO
|
10
|
2430.47
|
24304.7000
|
|
Material
|
BALCÃO
|
10
|
3148.25
|
31482.5000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
5
|
1233
|
6165.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
30
|
3824.85
|
114745.5000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
60
|
4681.49
|
280889.4000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
30
|
748.33
|
22449.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.834-**
|
JOSÉ ALBERTO SOARES VIDAL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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