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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
|
00002/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
|
23005.023014/2021-90
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Objeto
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SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
17/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.876,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.876,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.647.545,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.023014/2021-90
|
17/03/2022
|
17/03/2026
|
1.178.703,24
|
84
|
19.514,28
|
|
13/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
17/03/2023
|
17/03/2024
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
|
|
03/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR
|
17/03/2022
|
17/03/2024
|
19.186,20
|
1
|
19.186,20
|
|
31/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
17/03/2024
|
17/03/2025
|
19.186,20
|
1
|
19.186,20
|
|
20/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
|
17/03/2022
|
17/03/2025
|
19.514,28
|
1
|
19.514,28
|
|
25/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
17/03/2025
|
17/03/2026
|
19.514,28
|
1
|
19.514,28
|
|
25/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
|
17/03/2022
|
17/03/2026
|
20.876,40
|
1
|
20.876,40
|
|
26/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
17/03/2026
|
17/03/2027
|
20.876,40
|
1
|
20.876,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2023NE000081
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.186,20
|
6.395,40
|
0,00
|
12.790,80
|
6.395,40
|
4.796,55
|
4.947,64
|
1.447,76
|
|
154502
|
2024NE000077
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.514,28
|
6.504,76
|
1.626,19
|
11.383,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000083
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.917,52
|
0,00
|
164,41
|
13.753,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2022NE000144
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.873,75
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
|
154502
|
2026NE000199
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.876,40
|
10.438,26
|
1.739,69
|
8.698,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165851
|
2026-07-28
|
23005.023014/2021-90
|
2026-07-28
|
1739.69
|
|
921
|
2026-10-08
|
23005.023014/2021-90
|
2026-10-08
|
1739.69
|
|
167686
|
2026-08-21
|
23005.023014/2021-90
|
2026-08-21
|
1739.69
|
|
135731
|
2025-03-27
|
23005.023014/2021-90
|
2025-03-27
|
1626.19
|
|
129971
|
2024-12-18
|
23005.023014/2021-90
|
2024-12-18
|
1626.19
|
|
131857
|
2025-01-23
|
23005.023014/2021-90
|
2025-01-23
|
1626.19
|
|
133809
|
2025-02-25
|
23005.023014/2021-90
|
2025-02-25
|
1626.19
|
|
141435
|
2025-06-24
|
23005.023014/2021-90
|
2025-06-24
|
1739.69
|
|
137648
|
2025-04-30
|
23005.023014/2021-90
|
2025-05-08
|
1739.69
|
|
139568
|
2025-06-02
|
23005.023014/2021-90
|
2025-06-06
|
1739.69
|
|
143323
|
2025-07-23
|
23005.023014/2021-90
|
2025-07-23
|
1739.69
|
|
145268
|
2025-08-21
|
23005.023014/2021-90
|
2025-08-21
|
1739.69
|
|
147217
|
2025-09-24
|
23005.023014/2021-90
|
2025-09-24
|
1739.69
|
|
149137
|
2025-10-27
|
23005.023014/2021-90
|
2025-10-27
|
1739.69
|
|
151045
|
2025-11-26
|
23005.023014/2021-90
|
2025-11-26
|
1739.69
|
|
153556
|
2026-01-07
|
23005.023014/2021-90
|
2026-01-07
|
1739.69
|
|
154770
|
2026-01-21
|
23005.023014/2021-90
|
2026-01-21
|
1739.69
|
|
156637
|
2026-02-23
|
23005.023014/2021-90
|
2026-02-23
|
1739.69
|
|
158476
|
2026-03-19
|
23005.023014/2021-90
|
2026-03-19
|
1739.69
|
|
162159
|
2026-05-20
|
23005.023014/2021-90
|
2026-05-20
|
1739.69
|
|
160359
|
2026-04-24
|
23005.023014/2021-90
|
2026-04-24
|
1739.69
|
|
164050
|
2026-06-29
|
23005.023014/2021-90
|
2026-06-29
|
1739.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1739.7
|
20876.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.900-**
|
ANDERSON AVILA PIASSAROLLO
|
Gestor
|
|
***.626.051-**
|
MARCOS PABLO RIBEIRO AZAMBUJA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
