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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160349 - CMDO 17 BDA INF SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160349 - CMDO 17 BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 160349 - CMDO 17 BDA INF SL
Número da Compra 00012/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes seção de informática
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.629.705/0001-87 - BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO LTDA
Processo 64317.005180/2021-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓTICA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA 17ª BDA INF SL
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2022
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.878,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.878,72
Valor Acumulado R$ 105.768,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64317.005180/2021-98 18/03/2022 19/03/2025 42.099,36 25 1.712,16
18/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓTICA 18/03/2023 18/03/2024 1.712,16 1 1.712,16
19/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓTICA. 19/03/2024 19/03/2025 1.712,16 1 1.712,16
20/03/2025 00003/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEINTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓTICA. 20/03/2025 19/03/2026 1.798,80 1 1.798,80
06/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 20/03/2026 20/03/2027 1.878,72 1 1.878,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167349 2023NE000002 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2023NE001009 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2023NE000026 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2024NE000002 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.690,00 844,95 13,48 831,57 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2024NE000275 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 274,23 274,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2025NE000005 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2025NE000162 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 563,56 563,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2026NE000020 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 469,68 469,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2026NE000082 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.409,04 1.409,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 156.56 1878.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo