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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2021
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00024/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DVPRO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA
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Processo
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2021/000550-FJF
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Objeto
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SERVIÇO DE REVISÃO E ADAPTAÇÃO DOS MÓDULOS DE RESFRIAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2022
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|
Vig. Fim
|
10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.606.716,21
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.606.716,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.771.457,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2022
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00071/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000550-FJF
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11/03/2022
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10/03/2024
|
3.524.604,41
|
1
|
3.524.604,41
|
|
25/01/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 71/2021/FJF CUJO OBJETO É O REAJUSTE EM 5,90049 POR CENTO CORRESPONDENDO A R$ 200.960,70, PASSANDO O VALOR DE R$ 3.524.604,41 PARA R$ 3.725.565,11.
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11/03/2022
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10/03/2024
|
3.725.565,11
|
1
|
3.725.565,11
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 10,3 POR CENTO DO VALOR DO CONTRATO.
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01/03/2024
|
10/03/2024
|
4.109.239,18
|
1
|
4.109.239,18
|
|
06/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 71/2021/FJF CUJO O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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11/03/2024
|
10/03/2025
|
4.109.239,18
|
1
|
4.109.239,18
|
|
03/09/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 71/2021/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 13,35 POR CENTO NO VALOR DO CONTRATO.
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03/09/2024
|
10/03/2025
|
4.606.716,21
|
1
|
4.606.716,21
|
|
10/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2021/FJF
|
11/03/2025
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10/03/2026
|
4.606.716,21
|
1
|
4.606.716,21
|
|
26/11/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2021/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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11/03/2026
|
10/03/2027
|
4.606.716,21
|
1
|
4.606.716,21
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2024NE000893
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
322.666,56
|
322.666,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168006
|
2023NE001757
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
207.968,93
|
207.968,93
|
0,00
|
0,00
|
207.968,93
|
7.008,23
|
207.968,93
|
0,00
|
|
168006
|
2023NE001801
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
211.450,77
|
211.450,77
|
0,00
|
0,00
|
383.674,07
|
383.674,07
|
383.674,07
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
311
|
2026-08-17
|
2021/000550-FJF
|
2026-08-19
|
103629.96
|
|
313
|
2026-09-01
|
2021/000550-FJF
|
2026-09-02
|
10918.80
|
|
314
|
2026-09-01
|
2021/000550-FJF
|
2026-09-02
|
107820.81
|
|
276
|
2025-03-07
|
2021/000550-FJF
|
2025-03-10
|
42382.07
|
|
294
|
2025-06-06
|
2021/000550-FJF
|
2025-06-10
|
43530.25
|
|
305
|
2025-12-01
|
2021/000550-FJF
|
2025-12-02
|
25332.37
|
|
297
|
2025-11-03
|
2021/000550-FJF
|
2025-11-05
|
74325.60
|
|
298
|
2025-11-03
|
2021/000550-FJF
|
2025-11-05
|
17430.84
|
|
296
|
2025-11-03
|
2021/000550-FJF
|
2025-11-05
|
37162.80
|
|
299
|
2025-11-03
|
2021/000550-FJF
|
2025-11-05
|
34861.68
|
|
309
|
2026-05-04
|
2021/000550-FJF
|
2026-05-08
|
18287.64
|
|
307
|
2026-03-09
|
2021/000550-FJF
|
2026-03-13
|
23241.12
|
|
308
|
2026-05-04
|
2021/000550-FJF
|
2026-05-08
|
48767.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS/ELETROMECÂNICOS
|
1.2365147498
|
3725565.11
|
4606716.2099
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.117-**
|
VINICIUS MOTTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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