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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.365.957/0001-55 - ALPHA 05 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23055.000740/2016-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2016
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Vig. Fim
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03/12/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 13.255,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 604.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000740/2016-81
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20/05/2016
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19/05/2017
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604.000,00
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1
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0,00
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19/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATAUAL POR UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.0
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20/05/2017
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19/11/2017
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604.000,00
|
1
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0,00
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17/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06(SEIS) MESES E REPACTUAÇÃO DE PREÇO COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A JANEIRO/2017, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DER$ 53.838,81 (CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOSE TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
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17/11/2017
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19/05/2018
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604.000,00
|
1
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0,00
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19/05/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, RESSALVADOO DIREITO À REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO COM A VIGÊNCIA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA PARA 2018.
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20/05/2018
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19/05/2019
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604.000,00
|
1
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0,00
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10/09/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PASSANDO A VIGER AS REGRAS DA IN N. 05/2017, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/05/2018, COM OS VALORES ABAIXO: O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO É DE R$59.802,03 (CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DOISREAIS E TRÊS CENTAVOS); O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 717.624,36 (SETECENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
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10/09/2018
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19/05/2019
|
604.000,00
|
1
|
0,00
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17/05/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
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20/05/2019
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19/05/2020
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604.000,00
|
1
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0,00
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10/06/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 02(DOIS) POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA AO CONTRATO.
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10/06/2019
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30/11/2019
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604.000,00
|
1
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0,00
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26/11/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NACCT 2019/2019, Nº PI000146/2019, CUJOS EFEITOSFINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 68.947,94 (SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA.
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26/11/2019
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19/05/2020
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455.946,11
|
1
|
0,00
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19/05/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 68.947,94 (SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
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20/05/2020
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19/05/2021
|
827.375,28
|
1
|
0,00
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16/11/2020
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00009/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS FUNDAMENTADA NA CCT 2020/2020, Nº PI000072/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE JUNHO/2020. OVALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 71.599,11 (SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAISE ONZE CENTAVOS).
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16/11/2020
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30/11/2020
|
13.255,85
|
1
|
0,00
|
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03/12/2020
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00006/2016
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00006/2016
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16/10/2026
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03/12/2020
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2016NE800119
|
F0000P0100P - GESTAO SUBACAO/UNID. ODC- CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2019NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
6008.33
|
72099.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
6008.33
|
72099.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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