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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.573.956/0001-94 - VR CONSULTORIA & SERVICOS GERAIS EIRELI
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Processo
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23055.000740/2016-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA O CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2016
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Vig. Fim
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19/05/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 72.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 288.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000740/2016-81
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20/05/2016
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19/05/2017
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72.100,00
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1
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72.100,00
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19/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
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20/05/2017
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19/05/2018
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72.100,00
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1
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72.100,00
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17/05/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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20/05/2018
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19/05/2019
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72.100,00
|
1
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72.100,00
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18/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROSA PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2018, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE PASSA A CONTEMPLAR OS VALORES A SEGUIR: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO RENOVADO PASSAA SER DE R$ 6.517,55 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS); OVALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 78.210,63 (SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZ REAISE SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
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18/03/2019
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19/05/2019
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72.100,00
|
1
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72.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2016NE800118
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F0000P0100P - GESTAO SUBACAO/UNID. ODC- CUSTEIO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158353
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2019NE800003
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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12
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6008.33
|
72099.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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