|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.639.199/0001-56 - LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
11060.721026/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO (OUTSOURCING) DE IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL, COMPREENDENDO O EMPRÉSTIMO GRATUITO DOS EQUIPAMENTOS (REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS (IRF/SLV)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.421,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.118,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.421,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11060.721026/2022-11
|
01/04/2022
|
01/04/2026
|
46.800,00
|
48
|
975,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024.
|
01/04/2022
|
01/04/2026
|
46.800,00
|
48
|
975,00
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2026 A 01/04/2027, PELO VALOR MENSAL DE R$975,00. O PREÇO UNITÁRIO DA CÓPIA EXCEDENTE A SER PAGO SE, E SOMENTE SE, APÓS A COMPENSAÇÃO SEMESTRAL, RESTAREM CÓPIAS/IMPRESSÕES UTILIZADAS EM QUANTIDADE SUPERIOR À DA FRANQUIA, É DE R$0,12
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
11.700,00
|
12
|
975,00
|
|
02/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ R$975,00 PARA R$1.020,35, A PARTIR DE 18/03/2023; PARA R$1.060,40, A PARTIR DE 18/03/2024 E PARA R$1.118,48 , A PARTIR DE 18/03/2025,
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
13.421,76
|
12
|
1.118,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170183
|
2022NE000200
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.995,85
|
0,00
|
0,00
|
5.020,85
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
975,00
|
|
170183
|
2022NE000280
|
PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.599,15
|
0,00
|
0,00
|
1.599,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170183
|
2023NE000058
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.597,06
|
1.872,06
|
0,00
|
10.725,00
|
1.872,06
|
897,06
|
897,06
|
975,00
|
|
170177
|
2025NE000028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.489,55
|
0,00
|
0,00
|
13.489,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000139
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.064,20
|
3.997,88
|
105,69
|
9.960,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170183
|
2024NE000057
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.925,00
|
0,00
|
0,00
|
2.925,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000215
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.580,00
|
975,00
|
0,00
|
7.605,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15450
|
2026-08-10
|
11060.721026/2022-11
|
2026-08-10
|
1118.48
|
|
15832
|
2026-10-08
|
11060.721026/2022-11
|
2026-10-09
|
1118.48
|
|
15682
|
2026-09-15
|
11060.721026/2022-11
|
2026-09-15
|
1118.48
|
|
14093
|
2026-01-06
|
11060.721026/2022-11
|
2026-01-06
|
1118.48
|
|
15223
|
2026-07-08
|
11060.721026/2022-11
|
2026-07-08
|
1118.48
|
|
10235
|
2024-03-13
|
11060.721026/2022-11
|
2024-03-14
|
975.00
|
|
10289
|
2024-04-04
|
11060.721026/2022-11
|
2024-04-05
|
975.00
|
|
10349
|
2024-05-06
|
11060.721026/2022-11
|
2024-05-10
|
975.00
|
|
10.121
|
2024-01-04
|
11060.721026/2022-11
|
2024-01-08
|
975.00
|
|
10170
|
2024-02-06
|
11060.721026/2022-11
|
2024-02-06
|
975.00
|
|
10409
|
2024-06-07
|
11060.721026/2022-11
|
2024-06-10
|
975.00
|
|
10465
|
2024-07-04
|
11060.721026/2022-11
|
2024-07-04
|
975.00
|
|
10517
|
2024-08-02
|
11060.721026/2022-11
|
2024-08-05
|
975.00
|
|
10655
|
2024-09-09
|
11060.721026/2022-11
|
2024-09-09
|
877.50
|
|
10869
|
2024-10-03
|
11060.721026/2022-11
|
2024-10-04
|
877.50
|
|
11087
|
2024-11-06
|
11060.721026/2022-11
|
2024-11-06
|
975.00
|
|
11484
|
2024-12-11
|
11060.721026/2022-11
|
2024-12-17
|
975.00
|
|
11591
|
2025-01-02
|
11060.721026/2022-11
|
2025-01-02
|
975.00
|
|
11751
|
2025-02-07
|
11060.721026/2022-11
|
2025-02-07
|
975.00
|
|
14253
|
2026-02-10
|
11060.721026/2022-11
|
2026-02-10
|
1118.48
|
|
11986
|
2025-03-17
|
11060.721026/2022-11
|
2025-03-17
|
975.00
|
|
12260
|
2025-04-07
|
11060.721026/2022-11
|
2025-04-07
|
975.00
|
|
12521
|
2025-05-13
|
11060.721026/2022-11
|
2025-05-14
|
975.00
|
|
12729
|
2025-06-16
|
11060.721026/2022-11
|
2025-06-16
|
975.00
|
|
12930
|
2025-07-11
|
11060.721026/2022-11
|
2025-07-11
|
975.00
|
|
13119
|
2025-08-12
|
11060.721026/2022-11
|
2025-08-12
|
975.00
|
|
13295
|
2025-09-05
|
11060.721026/2022-11
|
2025-09-05
|
975.00
|
|
13506
|
2025-10-06
|
11060.721026/2022-11
|
2025-10-07
|
2334.11
|
|
13505
|
2025-10-06
|
11060.721026/2022-11
|
2025-10-07
|
1118.48
|
|
13675
|
2025-11-07
|
11060.721026/2022-11
|
2025-11-07
|
1118.48
|
|
13933
|
2025-12-09
|
11060.721026/2022-11
|
2025-12-09
|
1118.48
|
|
14647
|
2026-04-10
|
11060.721026/2022-11
|
2026-04-14
|
1118.48
|
|
14413
|
2026-03-18
|
11060.721026/2022-11
|
2026-03-18
|
1118.48
|
|
14813
|
2026-05-08
|
11060.721026/2022-11
|
2026-05-08
|
1118.48
|
|
15037
|
2026-06-09
|
11060.721026/2022-11
|
2026-06-10
|
1118.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
90000
|
0.14913066
|
13421.7594
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.010-**
|
CLAITON DE AVILA BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.980-**
|
EDGAR PEREIRA MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.980-**
|
EDGAR PEREIRA MACIEL
|
Gestor
|
|
***.286.010-**
|
CLAITON DE AVILA BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
