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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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AGU CAMPO GRANDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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00589.001529/2021-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU DE CAMPO GRANDE/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2022
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Vig. Fim
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10/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 301.222,34
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.101,86
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Valor Acumulado
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R$ 565.419,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001529/2021-10
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21/03/2022
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21/03/2023
|
282.709,58
|
1
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282.709,58
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14/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AGU EM CAMPO GRANDE/MS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/03/2023 A 21/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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22/03/2023
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21/03/2024
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282.709,58
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12
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23.559,13
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03/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE REGIONAL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA R7 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., CNPJ Nº 14.029.530/0001-77, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/01/2023 A 28/02/2023, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO DE R$ 23.559,13 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.364,13 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2023;
B) DE 01/03/2023 A 21/03/2023, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO DE R$ 25.364,13 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.460,44 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE (PORTARIA AGEREG N° 14, DE 27/02/2023);
C) A PARTIR DE 22/03/2023, O VALOR MENSAL ESTIMADO TOTAL DO CONTRATO DE R$ 25.460,44 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.101,86 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
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21/03/2022
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21/03/2024
|
301.222,34
|
12
|
25.101,86
|
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10/10/2023
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00014/2022
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Termo de Rescisão
|
RESCINDE-SE, DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, O CONTRATO Nº14/2022 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AGU EM CAMPO GRANDE/MS, ESCLARECENDO QUE A PARTIR DE
11/10/2023 ESTARÃO CESSADOS OS SERVIÇOS COM A CONCORDÂNCIA DA EMPRESA CONTRATADA, COM A
CONSEQUENTE CESSAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 11/10/2023. OS SERVIÇOS
SERÃO PRESTADOS ATÉ A DATA DE 10/10/2023, INCLUSIVE.
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21/03/2022
|
10/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00014/2022
|
Termo de Encerramento
|
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21/03/2022
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10/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2022NE000221
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
243.394,30
|
0,00
|
1.840,71
|
187.553,62
|
85.260,17
|
31.260,20
|
31.260,20
|
24.580,48
|
|
110099
|
2023NE000075
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
282.709,58
|
57.379,36
|
1.658,72
|
223.671,50
|
57.379,36
|
57.379,36
|
57.379,36
|
1.658,72
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
700
|
2022-06-20
|
00589.001529/2021-10
|
2022-06-22
|
0.00
|
|
734
|
2022-07-26
|
00589.001529/2021-10
|
2022-07-26
|
0.00
|
|
680
|
2022-05-30
|
00589.001529/2021-10
|
2022-06-15
|
0.00
|
|
681
|
2022-05-31
|
00589.001529/2021-10
|
2022-05-31
|
0.00
|
|
768
|
2022-08-16
|
00589.001529/2021-10
|
2022-08-16
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-06-22
|
14135.48
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-21
|
14135.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
23626.03
|
283512.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
120
|
70.8333
|
8499.9960
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
396
|
11.3636
|
4499.9856
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72
|
22.2222
|
1599.9984
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
33.3333
|
399.9996
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
31.6666
|
379.9992
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
31.6666
|
379.9992
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
240
|
5
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
31.25
|
750.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.323.471-**
|
RAFAEL RAIMUNDO LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.063.172-**
|
KARINE SOARES RAPOSO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.172.906-**
|
LORENA DE PAULA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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