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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158450 INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2022
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00009/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23347.000516/2022-52
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DO IFMS
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2022
Vig. Fim 17/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 122.165,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 122.165,80
Valor Acumulado R$ 228.246,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2022 00004/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000516/2022-52 17/03/2022 17/11/2023 106.080,80 1 106.080,80
26/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS 26/05/2023 17/11/2023 122.165,80 1 122.165,80
16/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR IGUAL PRAZO E VALOR, DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 17/11/2023 17/07/2025 122.165,80 1 122.165,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158450 2023NE000044 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.970,07 0,00 0,00 18.970,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2022NE000049 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.134,62 0,00 0,00 29.165,83 20.968,79 0,00 0,00 20.968,79
158450 2022NE000050 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.384,49 0,00 0,00 3.970,16 3.414,33 0,00 0,00 3.414,33
158450 2023NE000002 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.937,78 0,00 0,00 9.937,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2024NE000128 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.063,93 0,00 0,00 15.063,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2024NE000152 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.579,31 0,01 0,00 6.579,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2023NE000166 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.096,31 18.096,31 0,00 0,00 18.096,31 0,00 0,00 18.096,31
158450 2023NE000167 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.771,00 2.771,00 0,00 0,00 2.771,00 0,00 0,00 2.771,00
158450 2023NE000181 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 892,86 892,86 0,00 0,00 892,86 892,86 892,86 0,00
158450 2025NE000034 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.220,55 0,00 0,00 31.220,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2023NE000028 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.671,38 0,00 0,00 1.671,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000032 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000091 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.848,57 0,00 0,00 13.848,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
152 2025-05-05 23347.000516/2022-52 2025-05-13 636.83
776 2025-05-05 23347.000516/2022-52 2025-05-13 9432.29
830 2025-06-30 23347.000516/2022-52 2025-07-15 5498.46
837 2025-07-17 23347.000516/2022-52 2025-07-29 3434.48
861 2025-08-19 23347.000516/2022-52 2025-09-03 25068.00
158 2025-09-26 23347.000516/2022-52 2025-10-06 999.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 4 267.86 1071.4400
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 2 267.86 535.7200
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 3 357.14 1071.4200
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 3 375 1125.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 15 196.43 2946.4500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 24 196.43 4714.3200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 33 196.43 6482.1900
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 45 196.43 8839.3500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 6 196.43 1178.5800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 7 267.86 1875.0200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 111 196.43 21803.7300
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 9 267.86 2410.7400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 18 267.86 4821.4800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 2 626 1252.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 12 357.14 4285.6800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 25 742.8 18570.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE 1 15000 15000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 582 2328.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 682.2 2728.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 657 2628.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 1038.67 4154.6800
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 1229.4 4917.6000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 4 1481.4 5925.6000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 1500 1500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.276.641-** GLAUBER CORRÊA
***.419.421-** PRISCILLA FERNANDES BEZERRA GODOY
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.276.641-** GLAUBER CORREA DA COSTA FLORES RIBEIRO DE CARVALHO Gestor
***.493.062-** CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA Gestor Substituto
***.565.791-** ALEXANDRE DA SILVA HASSAN Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo