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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
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Fornecedor
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05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
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Processo
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23232.000560/2021-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM PARA O CAMPUS MURIAÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2022
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Valor Global
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R$ 223.839,75
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 6.217,77
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Valor Acumulado
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R$ 224.328,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000560/2021-79
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31/03/2022
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31/03/2025
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189.134,64
|
36
|
5.253,74
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28/04/2022
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00007/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11/2022, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ E A EMPRESA SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.670.079/0001-81, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001277/2022. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 209.606,31
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31/03/2022
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31/03/2025
|
209.606,40
|
36
|
5.822,40
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25/07/2023
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00006/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 25/03/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG 001474/2023; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.625, DE 03 DE JANEIRO DE 2023; 3. ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM A DENOMINAÇÃO SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI, PARA A DENOMINAÇÃO SOCIAL SANTA FÉ SERVIÇOS LTDA. EM FUNÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA LTDA., CONFORME ARTIGO 41 DA LEI 14.195/21.
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31/03/2022
|
31/03/2025
|
223.651,44
|
36
|
6.212,54
|
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18/07/2024
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00010/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG002103/2024 E ALTERAÇÃO NO VALOR DO SEGURO DE VIDA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024.
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31/03/2022
|
31/03/2025
|
223.839,75
|
36
|
6.217,77
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2023NE000015
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000048
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.761,22
|
934,47
|
0,00
|
14.826,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000008
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.337,94
|
49.700,32
|
0,00
|
18.637,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1815/2024
|
2024-04-23
|
23232.000334/2022-79
|
2024-04-23
|
6212.54
|
|
202400000000016
|
2024-01-17
|
23232.000560/2021-79
|
2024-01-17
|
6212.54
|
|
561/2024
|
2024-02-21
|
23232.000560/2021-79
|
2024-02-21
|
6212.54
|
|
1082/2024
|
2024-03-12
|
23232.000560/2021-79
|
2024-03-12
|
6212.54
|
|
2869/2024
|
2024-06-19
|
23232.000334/2022-79
|
2024-06-19
|
6212.54
|
|
2334/2024
|
2024-05-20
|
23232.000334/2022-79
|
2024-05-20
|
6212.54
|
|
3530/2024
|
2024-07-17
|
23232.000334/2022-79
|
2024-07-17
|
6212.54
|
|
3533/2024
|
2024-07-18
|
23232.000334/2022-79
|
2024-07-19
|
1217.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
72
|
3108.885417
|
223839.7500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.217.826-**
|
MAURÍCIO AMARAL
|
|
***.746.076-**
|
ANTONIONE R. S. GOMES
|
|
***.793.336-**
|
DERLANEY L. O. JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.031.936-**
|
ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.467.256-**
|
SARA LUCIA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.576-**
|
VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.585.326-**
|
LUCIANA ROCHA ANTUNES DE PAIVA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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