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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
|
155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00100/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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155639 155632
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23778.000055/2020-86
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. INCLUIR AS PLANILHAS DO G.A E DO G.B. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2025 (48 MESES) PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 6.604,25 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 317.032,32 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, TRINTA E DOIS REA...
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.257,23
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.438,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 517.142,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2021
|
00100/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 001__/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000055/2020-86
|
27/05/2021
|
27/05/2025
|
317.032,32
|
12
|
26.419,36
|
|
17/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PROCESSO 23778000055202086. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA SUSPENSA
PARCIALMENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 001/2021, SEM SUPRESSÃO DO MESMO, PELO PRAZO DE 148
(CENTO E QUARENTA E OITO) DIAS, COM INÍCIO NO DIA 28/05/2021 E O TÉRMINO EM 22/10/2021, CONSIDERANDO O
DISPOSTO NA PORTARIA Nº 3.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020, EMITIDA PELO REITOR DO COLÉGIO PEDRO II. A
SUSPENSÃO CONSTANTE NO INCISO 1.1, SERÁ APENAS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 DO GRUPO 1 E DOS ITENS 5, 6, 7, 8 DO GRUPO
|
27/05/2021
|
27/05/2022
|
79.258,08
|
12
|
6.604,84
|
|
26/05/2024
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2025 A 27/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/05/2025
|
27/05/2026
|
89.257,23
|
12
|
7.438,10
|
|
04/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1 A 19.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 2.2021 E ART. 24 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME N° 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.
FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM 5,59% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022.
FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM 4,58% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A MAIO DE 2023.
FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM 3,76% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024. 2.4. A ANÁLISE DO PEDIDO DO REAJUSTE PELA EMPRESA E O SEU DIREITO AO MESMO, CONSTA NO DOCUMENTO “REL /2024 – CSC2-SEC/CSC2-DIAD/CSC2/CPII”, ANEXADO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 23778.000055/2020-86.
|
27/05/2021
|
27/05/2022
|
89.257,23
|
12
|
7.438,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2022NE000019
|
A20RIB01OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2022NE000020
|
A20RIB01OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.262,74
|
0,00
|
7.265,54
|
59.262,74
|
9.260,11
|
0,00
|
525,65
|
15.474,35
|
|
155631
|
2023NE000036
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.877,10
|
0,00
|
0,00
|
19.877,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2023NE000012
|
A20RIB01OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.514,16
|
0,00
|
0,00
|
65.514,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2023NE000056
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.115,05
|
8.351,04
|
0,00
|
2.764,01
|
8.351,04
|
0,00
|
433,91
|
7.917,13
|
|
155631
|
2024NE000013
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.856,77
|
10.370,96
|
720,94
|
76.764,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000004
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.837,59
|
4.148,34
|
1.625,89
|
89.063,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000028
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.506,45
|
0,00
|
0,00
|
36.506,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429036
|
2026-07-13
|
23778.000292/2026-32
|
2026-07-20
|
4247.98
|
|
452431
|
2026-08-24
|
23778.000348/2026-59
|
2026-08-27
|
132.79
|
|
323689
|
2025-11-21
|
23778.000055/2020-86
|
2025-12-01
|
8088.49
|
|
240422
|
2024-06-13
|
23778.000314/2024-01
|
2024-06-18
|
6276.85
|
|
244163
|
2024-07-10
|
23778.000338/2024-51
|
2024-07-19
|
6276.85
|
|
249237
|
2024-08-13
|
23778.000395/2024-31
|
2024-08-16
|
8080.28
|
|
253537
|
2024-09-13
|
23778.000467/2024-40
|
2024-09-16
|
12688.45
|
|
257950
|
2024-10-14
|
23778.000501/2024-86
|
2024-10-16
|
5927.15
|
|
262292
|
2024-11-11
|
23778.000550/2024-19
|
2024-11-27
|
6157.88
|
|
273159
|
2025-01-20
|
23778.000055/2020-86
|
2025-01-29
|
5949.62
|
|
268617
|
2024-12-18
|
23778.000627/2024-51
|
2024-12-19
|
7629.04
|
|
278048
|
2025-02-24
|
23778.000072/2025-28
|
2025-02-26
|
5533.97
|
|
269680
|
2024-12-20
|
23778.000627/2024-51
|
2025-02-05
|
7308.86
|
|
02696800
|
2025-02-04
|
23778.000055/2020-86
|
2025-02-06
|
7308.86
|
|
0269680
|
2024-12-20
|
23778.000627/2024-51
|
2025-02-06
|
7308.86
|
|
281688
|
2025-03-20
|
23778.000176/2025-32
|
2025-03-25
|
8736.35
|
|
285618
|
2025-04-14
|
23778.000266/2025-23
|
2025-04-16
|
5829.88
|
|
290661
|
2025-05-14
|
23778.000320/2025-31
|
2025-05-30
|
6517.81
|
|
297847
|
2025-06-23
|
23778.000388/2025-10
|
2025-06-30
|
11802.11
|
|
302957
|
2025-07-22
|
23778.000445/2025-61
|
2025-07-31
|
8244.64
|
|
328247
|
2025-12-11
|
23778.000751/2025-05
|
2025-12-22
|
9116.71
|
|
313842
|
2025-09-24
|
23778.000607/2025-61
|
2025-09-26
|
8061.93
|
|
308431
|
2025-08-22
|
23778.000557/2025-11
|
2025-08-29
|
6709.86
|
|
318806
|
2025-10-22
|
23778.000651/2025-71
|
2025-10-29
|
9159.98
|
|
341510
|
2026-01-21
|
23778.000013/2026-31
|
2026-02-03
|
5646.46
|
|
350049
|
2026-02-11
|
23778.000047/2026-25
|
2026-02-25
|
5533.96
|
|
365692
|
2026-03-11
|
23778.000088/2026-11
|
2026-03-19
|
5533.96
|
|
384283
|
2026-04-16
|
23778.000148/2026-04
|
2026-04-27
|
7171.36
|
|
402592
|
2026-05-19
|
23778.000217/2026-71
|
2026-05-22
|
9052.90
|
|
412756
|
2026-06-10
|
23778.000253/2026-35
|
2026-06-19
|
8981.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10537
|
0.0687
|
8686.7028
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
7025
|
0.0229
|
1930.4700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5263
|
0.4927
|
31116.9612
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3509
|
0.149
|
6274.0920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
25066
|
0.0552
|
16603.7184
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
16712
|
0.0221
|
4432.0224
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10400
|
0.1325
|
16536.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6933
|
0.0442
|
3677.2632
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
