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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.340.389/0001-02 - JPA SERVICOS COMBINADOS LTDA
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Processo
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23260.019823/2016-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E ENCARREGADO DE TURMA COM FORNECIMENTODE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E EPI"S PARA O IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2016
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Vig. Fim
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15/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 791.281,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.940,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.734.838,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2016
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00013/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.019823/2016-19
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15/06/2016
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14/06/2017
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621.000,00
|
12
|
51.750,00
|
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01/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/06/2017 E 15/06/2018.
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15/06/2017
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15/06/2018
|
621.000,00
|
1
|
0,00
|
|
06/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 13/2016 POR MAIS 12 MESES.
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15/06/2018
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15/06/2019
|
621.000,00
|
1
|
0,00
|
|
14/06/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2016.
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15/06/2019
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15/06/2020
|
688.183,08
|
1
|
0,00
|
|
10/06/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016,POR 12 (DOZE) MESES.
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15/06/2020
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15/06/2021
|
701.913,72
|
1
|
0,00
|
|
31/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 E 2020/2021 E REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
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15/06/2016
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15/06/2021
|
761.972,40
|
1
|
761.972,40
|
|
19/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 (ADITIVO) QUE ABRANGE A(S) CATEGORIA(S) EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000173/2021.
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15/06/2016
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15/06/2021
|
791.281,20
|
12
|
65.940,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2016NE800128
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2020NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2020NE800071
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.570,52
|
60.495,14
|
0,00
|
31.075,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2021NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.399,45
|
0,00
|
0,00
|
188.399,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
737
|
2021-01-25
|
23260.000543/2021-02
|
2021-03-01
|
29351.39
|
|
751
|
2021-02-23
|
23260.000543/2021-02
|
2021-03-10
|
35751.73
|
|
762
|
2021-03-24
|
23260.000543/2021-02
|
2021-04-05
|
35751.73
|
|
778
|
2021-04-22
|
23260.000543/2021-02
|
2021-05-10
|
35751.73
|
|
790
|
2021-05-24
|
23260.000543/2021-02
|
2021-06-29
|
33917.00
|
|
809
|
2021-06-24
|
23260.000543/2021-02
|
2021-07-08
|
17875.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
240
|
3297.005
|
791281.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.653-**
|
MARCOS CONRADO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.768.363-**
|
MARCELO DE SOUSA SARAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.698.493-**
|
MARCIO MARCIEL DOS SANTOS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.381.003-**
|
MARCONI MONTEZUMA SALES FILHO
|
Gestor
|
|
***.213.933-**
|
MARLEIDE DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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