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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.965.625/0001-20 - LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
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Processo
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64258.013318/2021-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2021
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Vig. Fim
|
09/06/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 107.324,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 107.324,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.324,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2021
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00033/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
09/06/2021
|
09/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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09/06/2021
|
00033/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.013318/2021-54
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09/06/2021
|
09/06/2022
|
107.324,70
|
1
|
107.324,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160292
|
2021NE000094
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.438,30
|
0,00
|
0,00
|
13.438,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2021NE000095
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.430,90
|
0,00
|
0,00
|
2.430,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2021NE000327
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20,48
|
0,00
|
0,00
|
20,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
300
|
3.04
|
912.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
200
|
3.21
|
642.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DOCUMENTOS
|
100
|
31.11
|
3111.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
120
|
11.16
|
1339.2000
|
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
17.55
|
1053.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
19.83
|
1189.8000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
100
|
20.48
|
2048.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
50
|
6.79
|
339.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
350
|
4.3
|
1505.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
200
|
9.9
|
1980.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
300
|
11.95
|
3585.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
500
|
5.15
|
2575.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
1000
|
7.08
|
7080.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
300
|
1.43
|
429.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
350
|
0.47
|
164.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
120
|
15.44
|
1852.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
120
|
17.05
|
2046.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
150
|
20.09
|
3013.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
180
|
1.33
|
239.4000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
350
|
1.78
|
623.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
350
|
1.12
|
392.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
300
|
225.58
|
67674.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
2.05
|
2050.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
500
|
2.45
|
1225.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
200
|
1.28
|
256.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.616-**
|
CARLOS ROBERTO RAMOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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