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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160292 - CMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160292 - CMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2021
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.542.911/0001-79 - LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA
Processo 64258.013524/2021-64
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2021
Vig. Fim 14/06/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 281.804,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 281.804,30
Valor Acumulado R$ 281.804,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2021 00034/2021 Termo de Encerramento 14/06/2021 14/06/2022 0,00 0,00
14/06/2021 00034/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.013524/2021-64 14/06/2021 14/06/2022 281.804,30 1 281.804,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160292 2021NE000115 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.222,50 0,00 0,00 52.222,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2021NE000118 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.038,76 0,00 0,00 115.038,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2021NE000225 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.255,50 0,00 0,00 1.255,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2021NE000250 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.440,41 0,00 0,00 18.440,41 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2021NE000298 C1ENMILOUTR - OUTROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.306,96 0,00 24.007,40 7.299,56 0,00 0,00 0,00 24.007,40
160292 2021NE000301 C1ENMILOUTR - OUTROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96,90 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO 1000 23.23 23230.0000
Material TOALHA DE PAPEL 1000 2.98 2980.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 400 59.85 23940.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 350 68.55 23992.5000
Material GUARDANAPO DE PAPEL 100 42.9 4290.0000
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 650 1.61 1046.5000
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 50 5.35 8025.0000
Material DESODORIZADOR 5000 5.55 27750.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 10000 0.49 4900.0000
Material INSETICIDA 500 5.34 2670.0000
Material POLIDOR 300 16.91 5073.0000
Material LIMPA PNEU 150 50.96 7644.0000
Material LIMPA-VIDRO 2500 7.42 18550.0000
Material ÁCIDO CLORÍDRICO 1500 21.86 32790.0000
Material LUSTRADOR MÓVEIS 600 1.61 966.0000
Material LUVA DE PROTEÇÃO 1000 2.1 2100.0000
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 3500 6.25 21875.0000
Material NAFTALENO 3000 1.1 3300.0000
Material PÁ COLETORA LIXO 355 6.46 2293.3000
Material PALHA AÇO 5000 1 5000.0000
Material TOALHA DE PAPEL 1000 5.49 5490.0000
Material RODO 700 5.69 3983.0000
Material SABÃO PÓ 2000 2.56 5120.0000
Material SABÃO PÓ 1000 11.45 11450.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 300 33.66 10098.0000
Material SAPONÁCEO 350 2.2 770.0000
Material SABONETEIRA 1000 16.15 16150.0000
Material HIDRÓXIDO DE SÓDIO 350 18.08 6328.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.036.616-** CARLOS ROBERTO RAMOS Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo