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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00016/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.220.038/0001-23 - ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA
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|
Processo
|
23242.000822/2022-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.348,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.348,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.032,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2022
|
00009/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000822/2022-67
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
2.199,24
|
1
|
2.199,24
|
|
27/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2022, FICA RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
2.199,24
|
1
|
2.199,24
|
|
22/05/2023
|
00010/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
|
01/04/2022
|
01/04/2024
|
2.348,52
|
1
|
2.348,52
|
|
09/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2022, FICA RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
2.199,24
|
1
|
2.199,24
|
|
25/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2022, FICA RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
2.348,52
|
1
|
2.348,52
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2022, FICA RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
2.348,52
|
1
|
2.348,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2023NE000017
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.944,66
|
391,96
|
0,00
|
1.552,70
|
391,96
|
0,54
|
19,03
|
372,93
|
|
158504
|
2024NE000008
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.543,69
|
587,13
|
18,49
|
1.938,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000020
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.152,81
|
391,42
|
36,98
|
1.724,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000006
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.152,81
|
587,13
|
0,00
|
1.565,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231567
|
2026-08-03
|
23242.000822/2022-67
|
2026-08-03
|
195.71
|
|
256058
|
2026-09-01
|
23242.000822/2022-67
|
2026-09-02
|
195.71
|
|
281990
|
2026-10-01
|
23242.000822/2022-67
|
2026-10-05
|
195.71
|
|
1417976
|
2025-01-02
|
23242.000822/2022-67
|
2025-01-08
|
195.71
|
|
1492665
|
2025-04-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-04-04
|
195.71
|
|
1442664
|
2025-02-03
|
23242.000822/2022-67
|
2025-02-04
|
195.71
|
|
1467624
|
2025-03-03
|
23242.000822/2022-67
|
2025-03-06
|
195.71
|
|
1542583
|
2025-06-02
|
23242.000822/2022-67
|
2025-06-03
|
195.71
|
|
1517597
|
2025-05-05
|
23242.000822/2022-67
|
2025-05-07
|
195.71
|
|
1567296
|
2025-07-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-07-02
|
195.71
|
|
1592873
|
2025-08-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-08-06
|
195.71
|
|
1617838
|
2025-09-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-09-03
|
195.71
|
|
1642971
|
2025-10-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-10-03
|
195.71
|
|
127449
|
2026-04-01
|
23242.000822/2022-67
|
2026-04-07
|
195.71
|
|
53843
|
2026-01-13
|
23242.000822/2022-67
|
2026-01-16
|
195.71
|
|
25700
|
2025-11-28
|
23242.000822/2022-67
|
2025-12-02
|
195.71
|
|
26974
|
2025-12-01
|
23242.000822/2022-67
|
2025-12-02
|
195.71
|
|
79230
|
2026-02-03
|
23242.000822/2022-67
|
2026-02-05
|
195.71
|
|
102173
|
2026-03-02
|
23242.000822/2022-67
|
2026-03-09
|
195.71
|
|
155194
|
2026-05-04
|
23242.000822/2022-67
|
2026-05-06
|
195.71
|
|
179937
|
2026-06-01
|
23242.000822/2022-67
|
2026-06-09
|
195.71
|
|
205657
|
2026-07-01
|
23242.000822/2022-67
|
2026-07-06
|
195.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
195.71
|
2348.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
