|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23296.005343/2016-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE FROTA PARA OSVEÍCULOS DO CAMPUS DE IPOJUCA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2016
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.981,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.981,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2016
|
00011/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2016
|
01/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/11/2016
|
00011/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.005343/2016-69
|
01/11/2016
|
01/11/2021
|
6.981,35
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2017
|
01/11/2018
|
6.981,35
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
6.981,35
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
6.981,35
|
1
|
0,00
|
|
30/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2016 POR MAIS 12 MESES.
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
6.981,35
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158463
|
2016NE800198
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2018NE800292
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2019NE800209
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2020NE800145
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.981,35
|
6.981,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2021NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.696,94
|
0,00
|
0,00
|
7.696,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1178
|
1178.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1088
|
1088.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
2105
|
2105.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
610.35
|
610.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
