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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50614.000592/2022-33
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-226/RN.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 65, INCISO I, ALÍNEAS “B”...
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Vig. Início
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25/03/2022
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Vig. Fim
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11/06/2024
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Valor Global
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R$ 42.502.655,68
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.502.655,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 579.400.677,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2022
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00078/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000592/2022-33
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25/03/2022
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11/06/2024
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34.524.657,60
|
1
|
34.524.657,60
|
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18/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº SR/RN-078/2022.
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18/04/2023
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11/06/2024
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36.929.193,52
|
1
|
36.929.193,52
|
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31/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO.
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31/07/2023
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11/06/2024
|
36.941.230,70
|
1
|
36.941.230,70
|
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23/08/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR.
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23/08/2023
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11/06/2024
|
40.476.113,43
|
1
|
40.476.113,43
|
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30/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR
|
30/01/2024
|
11/06/2024
|
42.502.655,68
|
1
|
42.502.655,68
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE001337
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.600.000,00
|
0,00
|
21.625,81
|
1.671.248,94
|
907.125,25
|
0,00
|
0,00
|
928.751,06
|
|
393003
|
2023NE000553
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003017
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE002275
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.000.000,00
|
3.220.427,33
|
2.996,41
|
16.776.576,26
|
3.220.427,33
|
2.880.814,72
|
2.880.814,72
|
342.609,02
|
|
393003
|
2023NE003520
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.350.000,00
|
1.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.350.000,00
|
1.350.000,00
|
1.350.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000686
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
42502655.68
|
42502655.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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