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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114604 - IBGE/UE/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 114604 - IBGE/UE/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2022
Unidade Realizadora da Compra 114604 - IBGE/UE/AM
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO PREDIAL
Fornecedor 10.441.833/0001-41 - LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Processo 20854.000192/2021-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IBGE NO AMAZONAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2022
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.823,18
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 9.470,53
Valor Acumulado R$ 393.678,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2022 00008/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20854.000192/2021-59 01/04/2022 01/04/2025 75.301,44 12 6.275,12
01/11/2022 00008/2022 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS NO EXERCICIO 2022 01/04/2022 01/04/2023 83.296,80 12 6.941,40
31/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO IBGE NO AMAZONAS PELO PERIODO DE 12 MESES 01/04/2023 01/04/2024 89.671,32 12 7.472,61
28/03/2024 00005/2024 Termo Aditivo ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS PELO PERIODO DE 12 MESES 01/04/2024 01/04/2025 97.478,76 12 8.123,23
02/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEDE DO IBGE NO AMAZONAS PARA EFETUAR A REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE PARA O EXERCICIO 2025 01/04/2022 01/04/2025 104.971,44 12 8.747,62
31/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SES/AM 01/04/2025 01/04/2026 104.971,44 12 8.747,62
27/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEDE DA SES/AM PELO PERIODO DE 6 MESES 01/04/2026 01/10/2026 56.249,22 6 9.374,87
30/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES PROVENIENTES DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA PARA O EXERCICIO 2026 01/04/2022 01/04/2026 113.646,36 12 9.470,53
30/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE RECEPCIONISTA E ARTIFICE PARA READEQUAR O VALOR MENSAL DOS POSTOS EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO EM MANAUS A PARTIR DE 01/03/2026 01/04/2022 01/04/2026 112.498,44 12 9.374,87
28/09/2026 00009/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E ARTIFÍCE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS PELO PERÍODO DE 6 MESES 01/10/2026 01/04/2027 56.823,18 6 9.470,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114604 2026NE000060 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.315,93 0,00 0,00 28.315,93 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2023NE000086 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.835,66 0,00 0,00 44.835,66 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2025NE000055 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.956,75 0,00 0,00 87.956,75 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2023NE000029 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2023NE000306 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.337,49 0,00 1.452,54 42.884,95 0,00 0,00 0,00 1.452,54
114604 2022NE000487 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.485,02 0,00 972,40 11.512,62 0,00 0,00 0,00 972,40
114604 2022NE000590 CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.896,42 0,00 0,00 2.896,42 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2022NE000646 CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.973,60 0,00 2.752,55 7.221,05 0,00 0,00 0,00 2.752,55
114604 2024NE000266 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.123,23 0,00 0,00 8.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2024NE000322 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.807,93 0,00 832,47 7.975,46 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2024NE000412 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.138,78 2.269,12 20.951,11 1.918,55 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2024NE000022 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.945,22 0,00 0,00 14.945,22 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2022NE000151 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.970,04 0,00 868,60 24.101,44 0,00 0,00 0,00 868,60
114604 2024NE000088 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.917,38 0,00 0,00 41.917,38 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2026NE000155 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.320,85 9.446,50 855,35 46.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114604 2025NE000487 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.495,24 17.495,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
484 2026-07-10 20854.000192/2021-59 2026-07-20 9374.87
496 2026-08-07 20854.000192/2021-59 2026-08-22 9374.87
501 2026-09-10 20854.000192/2021-59 2026-09-14 9374.87
505 2026-10-09 20854.000192/2021-59 2026-10-13 9374.87
386 2025-02-07 20854.000192/2021-59 2025-02-14 8478.10
391 2025-03-13 20854.000192/2021-59 2025-03-21 8747.62
395 2025-04-10 20854.000192/2021-59 2025-04-16 8747.62
399 2025-05-07 20854.000192/2021-59 2025-05-19 8612.86
403 2025-06-11 20854.000192/2021-59 2025-06-13 8208.58
408 2025-07-09 20854.000192/2021-59 2025-07-14 8747.62
416 2025-08-11 20854.000192/2021-59 2025-08-14 8747.62
422 2025-09-15 20854.000192/2021-59 2025-09-16 8612.86
427 2025-10-13 20854.000192/2021-59 2025-10-22 4883.38
436 2025-12-04 20854.000192/2021-59 2025-12-05 8747.62
437 2025-12-04 20854.000192/2021-59 2025-12-05 8747.62
434 2025-11-11 20854.000192/2021-59 2025-11-17 5422.87
450 2026-02-09 20854.000192/2021-59 2026-02-19 8747.62
456 2026-03-09 20854.000192/2021-59 2026-03-19 8747.62
464 2026-04-14 20854.000192/2021-59 2026-04-14 2073.07
460 2026-04-09 20854.000192/2021-59 2026-04-15 8747.62
468 2026-05-08 20854.000192/2021-59 2026-05-08 9374.87
479 2026-06-10 20854.000192/2021-59 2026-06-18 9374.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 4385.09 26310.5400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 5085.44 30512.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.313.112-** JECIVAN VIEIRA BRAGA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo