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Órgão 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158515 - UFOPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158515 - UFOPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 158515 - UFOPA
Número da Compra 00026/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 04.465.383/0001-24 - SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA
Processo 23204.001970/2017-98
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COPEIROE GARÇOM NOS CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOOESTE DO PARÁ - UFOPA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2017
Vig. Fim 22/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.173,04
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 6.086,52
Valor Acumulado R$ 337.294,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.001970/2017-98 22/03/2017 22/03/2018 58.067,52 12 4.838,96
22/03/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 009/2017, CELEBRADO EM 22 DE MARÇO DE2017. 23/03/2018 22/03/2019 58.067,52 12 4.838,96
11/09/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO 22/03/2017 22/03/2021 69.173,52 12 5.764,46
14/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DOCONTRATO 009/2017. 23/03/2019 22/03/2020 67.555,32 12 5.629,61
13/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. 23/03/2019 22/03/2020 67.555,32 1 67.555,32
09/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 009/2017, CELEBRADO EM 22 DE MARÇO DE2017 23/03/2020 22/03/2021 67.555,32 12 5.629,61
18/03/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 009/2017 23/03/2021 22/05/2021 12.173,04 2 6.086,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158515 2019NE800043 M0140G0100N - EXECUCAO DE CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2020NE800123 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2018NE800229 M0140G0100N - EXECUCAO DE CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2018NE800232 M0140G0100N - EXECUCAO DE CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2018NE801164 M0140G0100N - EXECUCAO DE CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2019NE800783 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2020NE800353 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2020NE800673 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2021NE000045 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.513,03 0,00 0,00 11.513,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2017NE800231 M0111G0100N - SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2018NE800242 M0140G0100N - EXECUCAO DE CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2021NE000079 M0149G0100N - SERVICOS DE COPEIRO E GARCOM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.743,82 0,00 0,00 16.743,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 6092.72 6092.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 6080.32 6080.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo