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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2016
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00107/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.465.222/0001-01 - RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Processo 028638201548
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUADE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ATIVIDADES AUXILIARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL E COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NA CIDADE DE FLORINANO, CONFORME ITENS 06 A 14, GRUPO 02 DO EDITAL DO PREGÃO N.º 107/2015.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2016
Vig. Fim 01/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 883.503,84
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 441.751,92
Valor Acumulado R$ 2.452.783,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2016 00008/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 028638201548 01/03/2016 01/03/2017 883.503,84 2 85.721,96
23/05/2016 00001/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 16,43% SOBRE O VALOR NATUALIZADO DO CONTRATO Nº08/2016 DE ACORDO COM SUACLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 01/03/2016 01/03/2017 145.159,72 2 85.721,96
01/03/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2016 DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. 01/03/2017 01/03/2018 145.159,72 2 85.721,96
01/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°08/2016, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº23111.030609/2016-27. 01/03/2018 01/03/2019 145.159,72 2 85.721,96
01/03/2019 00004/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DACLAÚSULA 6.13.5 QUE TRATA DA INCLUSÃO DO ÍNDICE IPCA PARA REAJUSTE DE CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA). 01/03/2019 01/03/2020 145.159,72 2 85.721,96
28/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNICA DO CONTRATO N°08/2026, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.030609/2016-27. TEM POR OBJETIVO AINDA A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 01/03/2020 01/03/2021 145.159,72 2 85.721,96
01/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 08/2016 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.030609/2016-27. VIGÊNCIA DE 01/03/2021 A 01/03/2022. 01/03/2021 01/03/2022 883.503,84 2 441.751,92
15/02/2022 00007/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 EO PROCESSO UFPI N° 23111.001691/2019-96 E A REVISÃO CONTRATUAL ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DEVIDO À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI 13.932/2019, TENDO COMO BASE O ART. 65, § 5° DA LEI 8.666/93. O VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS A REPACTUAÇÃO SERÁ DE R$ 1.373.282,47. 01/03/2016 01/03/2022 883.503,84 2 441.751,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000278 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.027.059,20 0,00 0,00 868.098,32 158.960,88 0,00 0,00 158.960,88
154048 2016NE800146 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE801532 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800056 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800771 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801900 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800309 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000119 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 181.742,96 0,00 0,00 181.742,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000353 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 393,57 0,00 0,00 393,57 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000778 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000176 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 205.891,84 0,00 0,00 205.410,84 481,00 0,00 0,00 481,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10966 2021-01-29 23111.008292/2021-52 2021-02-19 102705.92
11286 2021-03-01 23111.013482/2021-87 2021-03-23 102705.92
0011383 2021-03-31 23111.017736/2021-77 2021-04-22 102705.92
00011531 2021-04-30 23111.020468/2021-33 2021-05-13 102705.92
11739 2021-05-31 23111.024262/2021-27 2021-06-10 102705.92
00013308 2022-01-31 23111.009052/2022-93 2022-02-24 90871.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 27045.48 324545.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 24189.12 290269.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 2568.09 30817.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4507.58 54090.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4366.5 52398.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 1995.75 23949.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 4340.12 52081.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 2367.5 28410.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 2245.18 26942.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.379.793-** ALEX DOS SANTOS ALVES Fiscal Substituto
***.720.013-** WALLAS DE FREITAS SOARES Fiscal Titular
***.450.923-** OLGARINA SOARES DIOCESANO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo