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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.551.751/0001-73 - HECOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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53532.000869/2021-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS PARA O PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS - GR06
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2022
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.080,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000869/2021-45
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31/03/2022
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31/03/2024
|
7.080,00
|
1
|
7.080,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413007
|
2022NE000077
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.360,00
|
0,00
|
0,00
|
1.770,00
|
590,00
|
0,00
|
0,00
|
590,00
|
|
413007
|
2023NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.540,00
|
295,00
|
0,00
|
3.245,00
|
295,00
|
0,00
|
0,00
|
295,00
|
|
413007
|
2024NE000045
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
885,00
|
0,00
|
0,00
|
885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11635
|
2023-04-26
|
53532.000869/2021-45
|
2023-05-31
|
295.00
|
|
11445
|
2023-03-23
|
53532.000869/2021-45
|
2023-05-26
|
295.00
|
|
11751
|
2023-05-02
|
53532.000869/2021-45
|
2023-05-26
|
295.00
|
|
10874
|
2022-12-15
|
53532.000869/2021-45
|
2022-12-28
|
0.00
|
|
11059
|
2023-01-12
|
53532.000869/2021-45
|
2023-01-25
|
0.00
|
|
11242
|
2023-02-03
|
53532.000869/2021-45
|
2023-02-15
|
295.00
|
|
12011
|
2023-06-13
|
53532.000869/2021-45
|
2023-09-12
|
295.00
|
|
12618
|
2023-09-11
|
53532.000869/2021-45
|
2023-09-12
|
295.00
|
|
12617
|
2023-09-11
|
53532.000869/2021-45
|
2023-09-12
|
295.00
|
|
12619
|
2023-09-11
|
53532.000869/2021-45
|
2023-09-12
|
295.00
|
|
12817
|
2023-10-09
|
53532.000869/2021-45
|
2023-10-11
|
295.00
|
|
12998
|
2023-11-08
|
53532.000869/2021-45
|
2023-11-17
|
295.00
|
|
13211
|
2023-12-18
|
53532.000869/2021-45
|
2023-12-19
|
295.00
|
|
13393
|
2024-01-10
|
53532.000869/2021-45
|
2024-01-11
|
295.00
|
|
13718
|
2024-02-19
|
53532.000869/2021-45
|
2024-03-01
|
295.00
|
|
13822
|
2024-03-11
|
53532.000869/2021-45
|
2024-03-12
|
295.00
|
|
14092
|
2024-04-24
|
53532.000869/2021-45
|
2024-04-29
|
295.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
24
|
295
|
7080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.754-**
|
ARMANDO DE QUEIROZ CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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