|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00203/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
INC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.143.724/0001-64 - D E C MASTER SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23105.032419/2021-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (CAMPUS ALTO SOLIMÕES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM E A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, AMBAS NA LOCALIZADAS NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 484.143,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.345,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 861.667,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032419/2021-91
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
380.272,00
|
12
|
31.689,33
|
|
17/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/04/2024
|
01/04/2023
|
01/04/2024
|
380.272,00
|
12
|
31.689,33
|
|
28/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2024 A 01/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
484.143,93
|
12
|
40.345,33
|
|
29/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.032419/2021-91, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 11/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (CAMPUS ALTO SOLIMÕES) DA UFAM E A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, AMBAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA D E C MASTER SERVIÇOS LTDA, BEM COMO O DESPACHO DECC-PROADM 2157494, RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO § 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/04/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 35.904,48, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 430.853,82, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000546/2021;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO § 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 37.596,59, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 451.159,03, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000007/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 3008000000; PTRES: 230610; PI: M20RKQ1931N; NOTA DE EMPENHO: 2024NE325.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
01/04/2022
|
01/04/2025
|
451.159,03
|
12
|
37.596,59
|
|
02/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.032419/2021-91, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 11/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (CAMPUS ALTO SOLIMÕES) DA UFAM E A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, AMBAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA D E C MASTER SERVIÇOS LTDA. RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO § 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 40.345,33, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 484.143,93, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000563/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 3008000000; PTRES: 230610 ; PI: M20RKQ1931N; NOTA DE EMPENHO: 2024NE525.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
01/04/2022
|
01/04/2025
|
484.143,93
|
12
|
40.345,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000027
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
312.266,66
|
44.224,20
|
37.087,97
|
230.954,49
|
44.224,20
|
11.004,44
|
16.016,20
|
65.295,97
|
|
154039
|
2024NE000431
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.147,28
|
0,00
|
0,00
|
19.147,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000140
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.921,76
|
0,00
|
0,00
|
16.921,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000177
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
256.400,38
|
0,00
|
0,00
|
256.400,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000254
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000272
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.368,79
|
356,29
|
0,00
|
97.012,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000287
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
27.926,20
|
0,00
|
0,00
|
27.926,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000325
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
56.118,54
|
0,00
|
0,00
|
56.118,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000324
|
M20RKQ1931N - INC - BENJAMIN CONSTANT
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1448
|
2024-07-11
|
23105.032419/2021-91
|
2024-07-11
|
14019.18
|
|
1439
|
2024-07-04
|
23105.032419/2021-91
|
2024-07-09
|
27926.20
|
|
976
|
2023-03-14
|
23105.032419/2021-91
|
2023-03-22
|
27926.22
|
|
986
|
2023-04-04
|
23105.032419/2021-91
|
2023-04-12
|
27926.22
|
|
987
|
2023-04-04
|
23105.032419/2021-91
|
2023-04-10
|
27926.22
|
|
1021
|
2023-05-10
|
23105.032419/2021-91
|
2023-05-17
|
27926.22
|
|
1056
|
2023-06-19
|
23105.032419/2021-91
|
2023-06-19
|
27926.22
|
|
1087
|
2023-08-02
|
23105.032419/2021-91
|
2023-08-10
|
27926.22
|
|
1127
|
2023-09-06
|
23105.032419/2021-91
|
2023-09-22
|
27926.22
|
|
1175
|
2023-10-23
|
23105.032419/2021-91
|
2023-10-23
|
27926.20
|
|
1206
|
2023-11-29
|
23105.032419/2021-91
|
2023-11-29
|
4678.44
|
|
1181
|
2023-11-06
|
23105.032419/2021-91
|
2023-11-10
|
27926.20
|
|
1207
|
2023-12-01
|
23105.032419/2021-91
|
2023-12-06
|
27926.20
|
|
1217
|
2023-12-06
|
23105.032419/2021-91
|
2023-12-06
|
6014.11
|
|
1244
|
2023-12-21
|
23105.032419/2021-91
|
2023-12-27
|
6014.11
|
|
1243
|
2023-12-21
|
23105.032419/2021-91
|
2023-12-26
|
27926.20
|
|
1319
|
2024-02-09
|
23105.032419/2021-91
|
2024-02-10
|
27926.20
|
|
1320
|
2024-02-09
|
23105.032419/2021-91
|
2024-02-10
|
5293.56
|
|
1330
|
2024-02-19
|
23105.032419/2021-91
|
2024-02-28
|
27926.20
|
|
1331
|
2024-02-19
|
23105.032419/2021-91
|
2024-05-03
|
5293.56
|
|
1398
|
2024-04-26
|
23105.032419/2021-91
|
2024-05-07
|
27926.20
|
|
1399
|
2024-04-26
|
23105.032419/2021-91
|
2024-05-27
|
7940.34
|
|
1429
|
2024-06-13
|
23105.032419/2021-91
|
2024-06-28
|
27926.20
|
|
1449
|
2024-07-11
|
23105.032419/2021-91
|
2024-07-11
|
42099.36
|
|
1455
|
2024-07-23
|
23105.032419/2021-91
|
2024-07-29
|
27926.20
|
|
1465
|
2024-08-07
|
23105.032419/2021-91
|
2024-08-19
|
33464.04
|
|
1466
|
2024-08-07
|
23105.032419/2021-91
|
2024-08-19
|
33464.04
|
|
1478
|
2024-08-22
|
23105.032419/2021-91
|
2024-08-22
|
33464.04
|
|
1487
|
2024-09-10
|
23105.032419/2021-91
|
2024-09-10
|
33464.04
|
|
1496
|
2024-09-17
|
23105.032419/2021-91
|
2024-09-19
|
19147.28
|
|
1.492
|
2024-09-11
|
23105.032419/2021-91
|
2024-10-08
|
33464.04
|
|
1509
|
2024-10-23
|
23105.032419/2021-91
|
2024-11-04
|
33780.76
|
|
1510
|
2024-10-23
|
23105.032419/2021-91
|
2024-11-07
|
55229.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
40345.3275
|
484143.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.902-**
|
ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.222.562-**
|
RAIMUNDO GERSON LUZEIRO CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.512-**
|
FRANCISCA DA SILVA PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
