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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2022
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00165/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.860.290/0001-83 - LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA
Processo 23089.004426/2022-29
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS OSASCO DA UNIFESP COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO
Informações Complementares O VALOR MENSAL DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO É R...
Vig. Início 04/04/2022
Vig. Fim 03/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.057.500,00
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 211.500,00
Valor Acumulado R$ 9.201.820,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2022 00022/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.004426/2022-29 04/04/2022 03/04/2025 2.194.080,00 4 548.520,00
04/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES PARA INCLUSÃO DO FORNECIMENTO AOS SÁBADOS. FICA ALTERADO PORTANTO O ARTIGO 6.5 DO CONTRATO 22/2022, ONDE SE LÊ SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, LÊ-SE SEGUNDA A SÁBADO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. EMPRESA: LETICIA OSHIRO KAWASAKI EIRELI ME CNPJ/MF SOB O Nº 16.860.290/0001-83, 04/04/2022 03/04/2023 2.194.080,00 12 182.840,00
17/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 04/04/2023 03/04/2024 2.317.200,00 12 193.100,00
18/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 04/04/2024 03/04/2025 2.421.360,00 12 201.780,00
17/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 04/04/2025 03/08/2025 846.000,00 4 211.500,00
22/07/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 04/08/2025 03/01/2026 1.057.500,00 5 211.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE000807 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.420,27 45.420,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000623 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 371.694,36 24.855,44 0,00 346.838,92 24.855,44 3.978,80 3.978,80 20.876,64
153031 2023NE000759 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.734,70 0,00 0,00 66.734,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001219 M8282G01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.204,10 0,00 0,00 200.204,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001358 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.015,68 0,00 0,00 1.015,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001503 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.607,88 25.607,88 0,00 0,00 25.607,88 25.607,88 25.607,88 0,00
153031 2022NE000958 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 302.957,28 0,00 107.396,04 68.543,74 127.017,50 0,00 0,00 234.413,54
153031 2022NE002010 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002289 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.690,04 1.237,22 0,00 452,82 1.237,22 905,90 905,90 331,32
153031 2019NE803190 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,36 0,00 0,00 3.388,54
153031 2024NE000322 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 698.370,16 137.454,99 0,00 560.915,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000733 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000737 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.143,95 1.974,89 0,00 3.169,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000355 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 396,00
153031 2025NE000320 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 679.178,31 25.584,75 10.262,66 643.330,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000554 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.635,65 781,77 0,00 7.853,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
721 2023-01-27 23089.004426/2022-29 2023-01-30 60737.98
810 2023-10-09 23089.004426/2022-29 2023-10-10 96629.44
812 2023-10-09 23089.004426/2022-29 2023-10-10 1015.68
821 2023-11-24 23089.004426/2022-29 2023-11-24 79714.08
826 2023-12-06 23089.004426/2022-29 2023-12-06 62451.48
834 2024-01-26 23089.004426/2022-29 2024-01-26 21207.96
858 2024-05-15 23089.004426/2022-29 2024-05-16 118338.30
864 2024-06-19 23089.004426/2022-29 2024-06-28 8048.80
872 2024-07-17 23089.004426/2022-29 2024-07-18 6174.80
873 2024-08-22 23089.004426/2022-29 2024-08-23 52674.60
891 2024-09-12 23089.004426/2022-29 2024-09-13 103139.40
913 2024-11-19 23089.004426/2022-29 2024-11-21 98460.35
916 2024-12-03 23089.004426/2022-29 2024-12-03 84772.30
922 2025-01-16 23089.004426/2022-29 2025-01-17 54109.90
926 2025-02-10 23089.004426/2022-29 2025-02-10 47984.35
929 2025-03-13 23089.004426/2022-29 2025-03-17 27504.65
934 2025-04-29 23089.004426/2022-29 2025-05-05 18086.45
936 2025-05-21 23089.004426/2022-29 2025-05-22 131098.21
940 2025-06-09 23089.004426/2022-29 2025-06-11 115369.10
943 2025-07-10 23089.004426/2022-29 2025-07-14 91507.57
946 2025-08-15 23089.004426/2022-29 2025-08-19 45291.73
947 2025-09-22 23089.004426/2022-29 2025-09-23 12836.86
948 2025-10-10 23089.004426/2022-29 2025-10-15 127078.60
949 2025-11-13 23089.004426/2022-29 2025-11-18 102605.55
950 2025-12-09 23089.004426/2022-29 2025-12-09 72824.62
953 2026-01-21 23089.004426/2022-29 2026-01-21 26366.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 40000 14.83 593200.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 20000 15.45 309000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 10000 15.53 155300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.378-** JOSÉ VIANA JÚNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo