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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
|
00009/2022
|
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.179.296/0001-88 - LL ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI
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Processo
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08400.002381/2010-12
|
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Objeto
|
A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO EMPRESARIAL ABDIAS LÉ, NA RUA PEDRO JOÃO, 532, BAIRRO MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU/PE, CEP 55.012-640, PERTENCENTE À EMPRESA LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (LL ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI) - CNPJ 19.179.296/0001-88, PARA ABRIGAR PARTE DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE CARUARU.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 975.963,42
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 325.321,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.511.561,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2022
|
00005/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002381/2010-12
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01/04/2022
|
01/04/2025
|
22.511.561,04
|
72
|
300.000,00
|
|
12/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2022( SEI Nº 22616600), ONDE SE LÊ:
O VALOR DO ALUGUEL MENSAL É DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) ANUAIS, PERFAZENDO R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) (LOCAÇÃO + MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
LEIA-SE:
O VALOR MENSAL É DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), SENDO R$ 20.890,00 (VINTE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) RELATIVOS AO ALUGUEL E R$ 4.110,00 (QUATRO MIL CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IMÓVEL, R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) ANUAIS, PERFAZENDO R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
|
01/04/2022
|
01/04/2025
|
900.000,00
|
3
|
300.000,00
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A CONTAR DE 02/04/2025 A 01/04/2028, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.245, DE 1991, E DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E;.
DOCUSIGN ENVELOPE ID: 1A5F60A0-374F-4756-9142-5FC3FF9E0189 B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR 1º DE ABRIL DE 2025, COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO - IGP-M, ACUMULADO DOS
ÚLTIMOS 12 MESES, NUM PERCENTUAL DE 8,440380% (OITO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO)
|
02/04/2025
|
01/04/2028
|
975.963,42
|
3
|
325.321,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2023NE000014
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
275.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
|
200398
|
2022NE000124
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
|
200398
|
2025NE000020
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
309.000,00
|
44.229,37
|
2.561,90
|
262.208,73
|
17.119,28
|
0,00
|
0,00
|
22.243,08
|
|
200398
|
2026NE000023
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.439,61
|
0,00
|
0,00
|
64.439,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000132
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190.498,30
|
956,29
|
29.671,99
|
159.870,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147959557
|
2026-08-31
|
08400.009363/2026-57
|
2026-09-03
|
27110.09
|
|
147635027
|
2026-07-31
|
08400.008618/2026-64
|
2026-08-14
|
27110.09
|
|
148448691
|
2026-09-30
|
08400.010466/2026-60
|
2026-10-03
|
27110.09
|
|
08400006080202319
|
2023-08-31
|
08400.006080/2023-19
|
2023-09-04
|
25000.00
|
|
08400.000207/2025
|
2024-12-30
|
08400.000207/2025-40
|
2025-01-14
|
25000.00
|
|
39967501
|
2025-02-28
|
08400.001549/2025-87
|
2025-03-07
|
25000.00
|
|
08400000815202554
|
2025-01-31
|
08400.000815/2025-54
|
2025-02-05
|
25000.00
|
|
40619701
|
2025-03-31
|
08400.002332/2025-94
|
2025-04-02
|
25000.00
|
|
41703181
|
2025-04-30
|
08400.003321/2025-21
|
2025-05-09
|
27110.09
|
|
62429733
|
2025-05-31
|
08400.004330/2025-30
|
2025-06-10
|
27110.09
|
|
141305643
|
2025-06-30
|
08400.006012/2025-11
|
2025-07-23
|
27110.09
|
|
142132695
|
2025-07-31
|
08400.006793/2025-36
|
2025-08-18
|
27110.09
|
|
142390079
|
2025-08-31
|
08400.007451/2025-33
|
2025-09-09
|
27110.09
|
|
142965680
|
2025-09-30
|
08400.009022/2025-09
|
2025-10-10
|
27110.09
|
|
143232598
|
2025-10-27
|
08400.009828/2025-99
|
2025-11-12
|
27110.09
|
|
143787258
|
2025-11-30
|
08400.011378/2025-02
|
2025-12-23
|
27110.09
|
|
144149244
|
2025-12-30
|
08400.000027/2026-49
|
2026-01-07
|
27110.09
|
|
144777943
|
2026-01-31
|
08400.001748/2026-76
|
2026-03-05
|
27110.09
|
|
145028452
|
2026-02-28
|
08400.002392/2026-98
|
2026-03-09
|
27110.09
|
|
145848457
|
2026-03-28
|
08400.004490/2026-60
|
2026-05-04
|
27110.09
|
|
146386624
|
2026-05-31
|
08400.005762/2026-49
|
2026-06-03
|
27110.09
|
|
145848715
|
2026-04-30
|
08400.004491/2026-12
|
2026-05-04
|
27110.09
|
|
147033836
|
2026-06-30
|
08400.006695/2026-80
|
2026-07-10
|
27110.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
325321.14
|
975963.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.345-**
|
MANOEL TOBIAS MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.143.261-**
|
SALATIEL SOUSA CARVALHO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
