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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00042/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.695.851/0001-85 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA
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Processo
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23411.004737/2022-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS, CONTROLE DE ESCORPIÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA REITORIA -SALGADO FILHO, DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2022
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Vig. Fim
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15/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.639,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.639,51
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Valor Acumulado
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R$ 68.939,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004737/2022-89
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15/04/2022
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15/04/2023
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10.741,51
|
1
|
10.741,51
|
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18/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 8,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 898,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”,
§ 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO; INCLUIR ENDEREÇO DA REITORIA VILA OFICINAS, R. EMÍLIO BERTOLINI, 54, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDIDOS NOS ITENS 1 E 2
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E O ENDEREÇO DA REITORIA ED. ASA R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 475 - 20º ANDAR - SALA 2006, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDIDOS NOS ITENS 1, 2 E 5 (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE
CAIXA D'ÁGUA).
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18/11/2022
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18/04/2023
|
11.639,51
|
1
|
11.639,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2023NE000133
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
824,00
|
0,00
|
0,00
|
824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2022NE000153
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.008,65
|
0,00
|
405,09
|
9.603,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
405,09
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3914
|
2022-05-02
|
23411.004948/2022-11
|
2022-05-03
|
3312.87
|
|
4095
|
2022-08-29
|
23411.004948/2022-11
|
2022-08-30
|
0.00
|
|
4287
|
2022-12-21
|
23411.004948/2022-11
|
2022-12-23
|
0.00
|
|
4511
|
2023-03-31
|
23411.003061/2023-97
|
2023-04-04
|
824.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
1053.1
|
1053.1000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
1053.1
|
1053.1000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
1025.76
|
1025.7600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
6731.55
|
6731.5500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
1776
|
1776.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.797.609-**
|
DANIELE APARECIDA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.315.119-**
|
KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA.
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor
|
|
***.452.918-**
|
FELIPE RODRIGUES CAPILLA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.437.749-**
|
MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Gestor
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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