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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00052/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.890.146/0001-48 - MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA
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Processo
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23411.005903/2022-64
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PARANAGUÁ CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2022
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 296.347,77
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 24.695,65
|
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Valor Acumulado
|
R$ 519.102,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005903/2022-64
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05/04/2022
|
05/12/2023
|
374.483,91
|
20
|
18.724,20
|
|
27/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000321/2022 DO SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000092/2023 DO SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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05/04/2022
|
05/12/2023
|
432.772,86
|
20
|
21.638,64
|
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04/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022-PARANAGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2023 A 05/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NOS PRIMEIROS ANOS DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.
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05/12/2023
|
05/12/2024
|
255.945,60
|
12
|
21.328,80
|
|
02/09/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000232/2024, COM DATA BASE EM 01/02/2024.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022-PARANAGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2024 A 05/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/12/2024
|
05/12/2025
|
273.656,67
|
12
|
22.804,72
|
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09/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000074/2025 DO SINDICATO SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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05/04/2022
|
05/12/2025
|
296.347,77
|
12
|
24.695,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2023NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.514,20
|
8.794,89
|
815,39
|
78.903,92
|
8.794,89
|
278,78
|
1.083,54
|
8.526,74
|
|
158397
|
2022NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.237,66
|
0,00
|
672,61
|
57.508,52
|
8.056,53
|
665,86
|
665,86
|
8.063,28
|
|
158397
|
2024NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.425,79
|
8.800,00
|
1.692,92
|
92.932,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2025NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.593,40
|
0,00
|
0,00
|
63.593,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1518
|
2025-01-23
|
23411.000843/2024-55
|
2025-01-27
|
8990.97
|
|
1556
|
2025-03-21
|
23411.002042/2025-13
|
2025-03-24
|
8564.48
|
|
1530
|
2025-02-13
|
23411.002042/2025-13
|
2025-02-26
|
8783.66
|
|
1577
|
2025-04-16
|
23411.002042/2025-13
|
2025-04-22
|
9005.77
|
|
1603
|
2025-05-21
|
23411.002042/2025-13
|
2025-05-26
|
7611.05
|
|
1617
|
2025-06-18
|
23411.002042/2025-13
|
2025-06-27
|
8220.91
|
|
1639
|
2025-07-10
|
23411.002042/2025-13
|
2025-07-22
|
8534.39
|
|
1651
|
2025-07-24
|
23411.002042/2025-13
|
2025-08-15
|
3025.48
|
|
1674
|
2025-08-22
|
23411.002042/2025-13
|
2025-08-26
|
4874.61
|
|
1684
|
2025-09-23
|
23411.002042/2025-13
|
2025-09-29
|
4782.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-05
|
18724.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
4939.1295
|
296347.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.389-**
|
RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.663.309-**
|
LUCIANA IVANOSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.419-**
|
RICARDO SUZUKI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.101.919-**
|
SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
