|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.282.194/0001-93 - R BATISTA DE OLIVEIRA
|
|
Processo
|
23266.002330/2021-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS IGUATU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.518.482,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.518.482,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.537.828,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002330/2021-57
|
04/04/2022
|
04/04/2023
|
1.451.000,00
|
1
|
1.451.000,00
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2022, PARA CORRIGIR OS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, E PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
04/04/2023
|
04/04/2024
|
1.451.000,00
|
1
|
1.451.000,00
|
|
22/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2022, CONFORME O ÍNDICE IPCA/IBGE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONTADOS A PARTIR DE 28/03/2023.
|
04/04/2022
|
04/04/2024
|
1.518.482,82
|
1
|
1.518.482,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2023NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000090
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165.615,97
|
8.654,33
|
0,00
|
156.961,64
|
8.654,33
|
0,00
|
0,00
|
8.654,33
|
|
158320
|
2024NE000019
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
37.314,60
|
0,00
|
0,00
|
37.314,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000068
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.816,19
|
0,00
|
0,00
|
59.816,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000047
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
514.624,09
|
0,00
|
0,00
|
514.624,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
300000
|
3.0767
|
923019.8970
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100000
|
5.9546
|
595462.9268
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
