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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2022
Unidade Realizadora da Compra 160528 - BASE ADM CCOMGEX
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.689.002/0001-89 - EMBRAER S.A.
Processo 65332.021403/2019-02
Objeto IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SENSORIAMENTO E DE APOIO À DECISÃO DO SISFRON (SAD2).
Informações Complementares FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 10.451.102,47 (DEZ MI...
Vig. Início 31/03/2022
Vig. Fim 30/06/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 431.535.373,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 431.535.373,99
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/03/2022 00007/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65332.021403/2019-02 31/03/2022 30/06/2029 409.111.293,57 1 409.111.293,57
22/06/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ESTABELECER O REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 07/2022 – CCOMGEX, NO PERCENTUAL DE 7,922490%, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PROPOSTA COMERCIAL, DA CONTRATADA, 24 DE SETEMBRO DE 2021 (DATA-BASE), UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO IGP-DI – ÍNDICE GERAL DE PREÇOS-DISPONIBILIDADE INTERNA, PUBLICADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, QUE ESTIPULOU QUE O PREÇO CONSIGNADO ORIGINALMENTE SERÁ CORRIGIDO ANUALMENTE, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO. 31/03/2022 30/06/2029 441.229.387,13 1 441.229.387,13
05/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE DATAS DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DO ESCOPO EM SUBSISTEMAS, ALTERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO E SUPRESSÃO DE VALOR 05/08/2024 30/06/2029 396.307.852,07 1 396.307.852,07
10/02/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento ESTABELECER O REAJUSTE ANUAL, REFERENTE AO ANO DE 2024, DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022-CCOMGEX, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA , PARA AS ETAPAS INDICADAS ENTRE AS PARTES, BEM COMO ATUALIZAR O VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 31/03/2022 30/06/2029 407.464.301,72 1 407.464.301,72
09/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE DATAS DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, EXCLUSÃO E INCLUSÃO DO ESCOPO EM CONJUNTOS, RESULTANDO EM ACRÉSCIMO DE VALOR 09/09/2025 30/06/2029 417.290.601,24 1 417.290.601,24
29/01/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento 1. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ESTABELECER O AJUSTE DO SALDO DA LISP, O REAJUSTE ANUAL, REFERENTE AO ANO DE 2025, E AJUSTE TEXTUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 07/2022-CCOMGEX, NOS PERCENTUAIS A SEGUIR DESCRITOS, PARA AS ETAPAS INDICADAS ENTRE AS PARTES, BEM COMO ATUALIZAR O VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 2. CORREÇÃO DOS VALORES PARA A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE SETEMBRO DE 2025 PARA OS ITENS CUJA REFERÊNCIA DE CUSTO DE ITENS É SET/21; AGO/23 E SET/24 COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 2,3164%. 3. ONDE SE LÊ R$ 2.959.748,42 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) LEIA -SE R$ 2.956.748,42 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), NO ITEM 3.1.1 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. 4. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2022, ERA DE R$ 417.290.601,24 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). COM O REAJUSTE, PASSOU A SER DE R$ 421.084.271,52 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). LOGO, O VALOR REAJUSTADO MEDIANTE APLICAÇÃO DO INDICE PASSA A SER DE R$ 3.793.670,28 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE OITO CENTAVOS). 31/03/2022 30/06/2029 417.290.601,24 1 417.290.601,24
29/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR FINALIDADE ATUALIZAR AS DATAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSÃO DE ETAPAS DE LISP PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE SENSORIAMENTO, ACRÉSCIMO AO CONJUNTO DE INFRAESTRUTURA, E AJUSTES TEXTUAIS NOS ANEXOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÃO DE REQUISITOS E TABELA DE LOCALIDADE, REFLETINDO EM ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 07/2022. 29/04/2026 30/06/2029 431.535.373,99 1 431.535.373,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160528 2024NE000549 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000551 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000550 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2023NE000319 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.324.612,37 2.324.612,37 0,00 0,00 4.649.224,74 2.324.612,37 2.360.681,21 714.765,56
160528 2023NE000645 FBC1194CT27 - EMBRAER CT 27/12 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000141 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000502 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.110.650,02 0,00 0,00 0,00 6.221.300,04 3.110.650,02 3.110.650,02 0,00
160528 2022NE000369 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000648 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000811 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000996 F8MODCTDEGE - ATENDER NEC DCT MODERNIZACAO OPERACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000998 FKD1194ACIN - AC INFRAESTRUTURA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.943,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2022NE000997 FKD113XENDC - ENADCIBER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000704 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000679 FBB112XSAD7 - SAD 7 - IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000726 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 7.202.382,74 7.202.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001041 FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.389.145,00 2.389.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001048 FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.119.412,00 4.119.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001025 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.201.738,10 3.201.738,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001024 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001128 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.905,08 22.905,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE001126 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.277,29 4.277,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000009 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000010 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000012 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.108.656,83 2.118.813,03 0,00 9.989.843,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000011 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000013 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.413.145,91 0,00 53.724,52 9.359.421,39 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2023NE001160 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.169,80 45.169,80 0,00 0,00 45.169,80 45.169,80 45.169,80 0,00
160528 2024NE000065 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000064 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000069 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.425.487,76 34.425.487,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000103 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000403 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000404 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000395 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2024NE000456 FBC114XSAD2 - DESPESAS COM O SAD 2 - SISFRON 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000461 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000473 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 880.300,91 880.300,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000501 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.394.236,76 8.842.242,82 4.014,68 4.547.979,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000701 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.000,00 5.369.617,34 0,00 4.630.382,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000703 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000711 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.934.588,00 1.934.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000710 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE000784 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001171 FBC1194OUTS - DESPESAS COMPLEMENTARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001168 FBC1194OUTS - DESPESAS COMPLEMENTARES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.698.987,60 7.698.987,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001170 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.288.180,00 2.288.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001228 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 10.948,30 10.948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167528 2025NE000164 FGF21XCOMG - SMEM COMGE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.604.600,40 1.604.600,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001431 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001338 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001318 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167528 2025NE000167 FGF21XCOMG - SMEM COMGE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001317 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001319 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001316 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001341 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001417 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2025NE001418 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.268.323,75 4.268.323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000033 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.650.436,00 1.416.366,32 114.571,11 1.119.498,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000066 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.252.367,75 33.252.367,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000072 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000317 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000327 FBB1111SAD3 - SAD3 - IMPLANTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.559,82 7.559,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE000345 K8COLTOCOMU - LOGISTICA TATICA OPERACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160528 2026NE001197 FBB115XSAD2 - SAD2 -IMPLANTACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.876.987,33 8.876.987,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 43153537399 0.01 431535373.9900
Prepostos
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