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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00059/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23208.00894//2016-DV
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Objeto
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PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA EO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DEENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2016
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Vig. Fim
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30/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2016
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00082/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.00894//2016-DV
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01/10/2016
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30/09/2017
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36.000,00
|
1
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0,00
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30/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº82/2016 À PARTIR DE 01/10/2017 ATÉ 30/09/2021.
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01/10/2017
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30/09/2018
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36.000,00
|
1
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0,00
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01/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/10/2018
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30/09/2019
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36.000,00
|
1
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0,00
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26/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 82/2016 PELO PERÍODO DE 01/10/2019 À 30/09/2020.
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01/10/2019
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30/09/2020
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36.000,00
|
1
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0,00
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19/08/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/10/2020
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30/09/2021
|
36.000,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2017NE801669
|
LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2016NE802456
|
LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2018NE800266
|
LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2019NE800024
|
LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2020NE800039
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2020NE800274
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.104,06
|
2.104,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
36000
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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