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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00059/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23208.00894//2016-DV
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Objeto
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ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR E A CONEXÃO DASINSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DO ACESSANTEPARA O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG D, PARA ATENDER À UNIDADE DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2016
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Vig. Fim
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30/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 288.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2016
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00085/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.00894//2016-DV
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01/10/2016
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30/09/2017
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288.000,00
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1
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0,00
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30/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 85/2016 À PARTIR DE 01/10/2017 ATÉ 30/09/2021.
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01/10/2017
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30/09/2021
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1.152.000,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2016NE802481
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LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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158122
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2016NE802456
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LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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1
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288000
|
288000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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