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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00015/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23355.000058/2022-52
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS, TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2022
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Vig. Fim
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30/11/2023
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Valor Global
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R$ 108.668,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.668,25
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Valor Acumulado
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R$ 869.346,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2022
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00012/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000058/2022-52
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01/04/2022
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01/04/2023
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217.336,50
|
1
|
217.336,50
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23/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/04/2023
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31/05/2023
|
36.222,75
|
1
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36.222,75
|
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31/05/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO
INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS
AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA.
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31/05/2023
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30/11/2023
|
108.668,25
|
1
|
108.668,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000176
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.000,00
|
0,00
|
0,00
|
23.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000291
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.500,00
|
10.355,67
|
0,00
|
2.144,33
|
10.355,67
|
10.355,67
|
10.355,67
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000135
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000023
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.709,99
|
0,00
|
0,00
|
63.709,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
772793
|
2022-07-05
|
23355.000058/2022-52
|
2022-07-06
|
14096.13
|
|
739897
|
2022-05-10
|
23355.000058/2022-52
|
2022-05-11
|
13593.46
|
|
757049
|
2022-06-07
|
23355.001055/2022-36
|
2022-06-08
|
15482.85
|
|
790557
|
2022-08-09
|
23355.000058/2022-52
|
2022-08-11
|
11914.89
|
|
808312
|
2022-09-13
|
23355.000058/2022-52
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
823631
|
2022-10-10
|
23355.000058/2022-52
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
840430
|
2022-11-10
|
23355.000058/2022-52
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
855629
|
2022-12-07
|
23355.000058/2022-52
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
872701
|
2023-01-05
|
23355.000058/2022-52
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
888681
|
2023-02-09
|
23355.000058/2022-52
|
2023-02-09
|
7788.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
4750
|
6.44
|
30590.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
10250
|
5.39
|
55247.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4250
|
5.01
|
21292.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
1500
|
5.08
|
7620.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
0.5
|
-12163.5
|
-6081.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
