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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00057/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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15.559.145/0001-02 - DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
|
08786.000010/2021-08
|
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Objeto
|
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTROLE DE PÂNICO, ABANDONO DE ÁREA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PRIMEIROS SOCORROS POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR – BOMBEIROS CIVIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 394.155,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.846,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.936.141,09
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2022
|
00057/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000010/2021-08
|
04/04/2022
|
04/04/2025
|
307.188,60
|
12
|
25.599,05
|
|
09/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022,PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ANEXO VII-F DA IN 5/2017, E DOS ACÓRDÃOS TCU Nº 1904/2007 PLENÁRIO E Nº 1.186/2017 PLENÁRIO.
|
04/04/2023
|
04/04/2024
|
305.689,08
|
12
|
25.474,09
|
|
04/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI Nº 5410446) AO CONTRATO Nº 57/2022, FORMALIZADO COM A EMPRESA DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL DATA-BASE 1º/03/2023, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024, REGISTRADA SOB O Nº RJ000990/2023, EM 17/05/2023, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 55.067,15. PROCESSO Nº 08786.000010/2021-08.
|
04/04/2022
|
04/04/2024
|
356.004,24
|
12
|
29.667,02
|
|
21/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2024 A 04/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
04/04/2024
|
04/04/2025
|
356.004,24
|
12
|
29.667,02
|
|
06/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 057/2022 REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL DATA-BASE 1º/03/2024, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA SOB O Nº RJ001151/2024, EM 17/05/2024. O VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 18.320,21 REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/03/2024 A 04/04/2025.
|
04/04/2022
|
04/04/2025
|
372.743,52
|
12
|
31.061,96
|
|
26/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 4 DE ABRIL DE 2025, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN).
|
04/04/2025
|
04/04/2026
|
372.743,52
|
12
|
31.061,96
|
|
11/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL DATA-BASE 1º/03/2025, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA SOB O Nº RJ001456/2025, EM 11/06/2025.
|
04/04/2022
|
04/04/2026
|
394.155,12
|
12
|
32.846,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2023NE000060
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
306.154,19
|
29.744,75
|
6.953,14
|
269.456,30
|
29.667,02
|
0,00
|
0,00
|
36.620,16
|
|
194022
|
2023NE000004
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2025NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
372.743,52
|
31.061,96
|
6.352,14
|
335.329,42
|
31.061,96
|
0,00
|
0,00
|
37.414,10
|
|
194022
|
2023NE000253
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.929,30
|
0,00
|
0,00
|
41.929,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2024NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
370.530,94
|
44.193,72
|
6.066,89
|
320.270,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2022NE000055
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.180,55
|
0,00
|
2.815,89
|
158.458,13
|
25.599,05
|
0,00
|
0,00
|
28.414,94
|
|
194022
|
2026NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.381,88
|
0,10
|
0,00
|
116.381,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3362
|
2025-01-03
|
08786.000010/2021-08
|
2025-01-09
|
31061.96
|
|
00003361
|
2024-01-03
|
08786.000010/2021-08
|
2025-01-09
|
12554.46
|
|
3397
|
2025-02-03
|
08786.000010/2021-08
|
2025-02-04
|
31061.96
|
|
3428
|
2025-03-06
|
08786.000010/2021-08
|
2025-03-07
|
31061.96
|
|
00003609
|
2025-05-02
|
08786.000010/2021-08
|
2025-05-09
|
31061.96
|
|
3560
|
2025-04-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-04-02
|
31061.96
|
|
3657
|
2025-07-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-07-08
|
31061.96
|
|
3631
|
2025-06-02
|
08786.000010/2021-08
|
2025-06-08
|
31061.96
|
|
3683
|
2025-08-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-08-04
|
31061.96
|
|
3745
|
2025-09-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-09-02
|
31061.96
|
|
3782
|
2025-11-03
|
08786.000010/2021-08
|
2025-11-05
|
31061.96
|
|
00003762
|
2025-10-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-10-08
|
31061.96
|
|
3793
|
2025-12-01
|
08786.000010/2021-08
|
2025-12-03
|
31061.96
|
|
2
|
2026-01-06
|
08786.000010/2021-08
|
2026-01-07
|
31061.96
|
|
9
|
2026-02-10
|
08786.000010/2021-08
|
2026-02-12
|
31061.96
|
|
14
|
2026-03-02
|
08786.000010/2021-08
|
2026-03-10
|
31061.96
|
|
23
|
2026-04-16
|
08786.000010/2021-08
|
2026-04-17
|
31061.96
|
|
24
|
2026-04-16
|
08786.000010/2021-08
|
2026-04-22
|
23195.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-04
|
15359.43
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-04
|
15284.45
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-04
|
17800.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
180574.56
|
180574.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
23904.96
|
23904.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
25587.12
|
25587.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
164088.48
|
164088.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.027-**
|
GABRIELA MATERA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.126.308-**
|
RENATA ARCA DA ROCHA VAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.308-**
|
RENATA ARCA DA ROCHA VAZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.435.527-**
|
CARLOS ALBERTO MONTES PEREZ
|
Gestor
|
|
***.435.527-**
|
CARLOS ALBERTO MONTES PEREZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.341.027-**
|
GABRIELA MATERA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
