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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE TRANSPORTES DO...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
Processo 23499.000681/2022-71
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO; RECEPÇÃO; E CARREGADORES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E FORNECIMENTO MATERIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NA UNIFEI - CAMPUS ITABIRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2022
Vig. Fim 18/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.400.408,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 116.700,72
Valor Acumulado R$ 5.986.200,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000681/2022-71 18/05/2022 17/05/2025 1.209.701,88 12 100.808,49
31/05/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – “DO PREÇO”, QUE PASSA A SER O VALOR TOTAL DE R$ 1.302.751,56 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITO APLICÁVEL A PARTIR DE 18.05.2022. 18/05/2022 18/05/2023 1.302.751,56 12 108.562,63
01/06/2022 00009/2022 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICAM SUPRIMIDOS OS ITENS 2 E 3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, SUPRIMIDO EM 15,29% O VALOR TOTAL, A PARTIR DE 18/05/2022 CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA 13.2 DO CONTRATO.. 18/05/2022 18/05/2023 1.103.521,80 12 91.960,15
18/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022: OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E A PARA SUPRESSÃO AO CONTRATO 002/2022. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/05/2023 A 17/05/2024, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. FICAM SUPRIMIDOS DOIS POSTOS DE TRABALHO CORRESPONDENTES AO ITEM 4- RECEPCIONISTAS E UM POSTO DO ITEM 5 - CARREGADORES, 18/05/2023 18/05/2024 950.810,83 12 79.234,24
27/12/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – “DO PREÇO”, QUE PASSA A SER O VALOR TOTAL DE R$ 2.079.089,87 (DOIS MILHÕES E SETENTA E NOVE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITO APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2023, A SER COBERTO PELA NOTA DE EMPENHO 2023NE315, DE 07/12/2023. 18/05/2022 18/05/2024 970.576,32 12 80.881,36
13/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DE VALORES E ACRÉSCIMO DE QUATRO POSTOS DE TRABALHO CORRESPONDENTES AOS ITENS 2 E 3, GRUPO 1 - SERVENTE DE LIMPEZA AO CONTRATO 002/2022, O QUAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/05/2024 A 17/05/2025, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. SERÁ APLICADO REAJUSTE AOS CUSTOS DE INSUMOS DIVERSOS CONFORME IPCA ACUMULADO ENTRE 04/2022 E 01/2024, DA ORDEM DE 7,691280%. SERÁ MAJORADO O VALOR DO ITEM B - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DO MÓDULO 1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO , POR ADVENTO DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO. FICAM ACRESCIDOS 3 POSTOS CORRESPONDENTES AO ITEM 2 E 1 POSTO CORRESPONDENTE AO ITEM 3, 18/05/2024 17/05/2025 1.120.154,16 12 93.346,18
29/07/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – “DO PREÇO”, QUE PASSA A SER O VALOR TOTAL DE R$ 3.302.510,40 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM EFEITO APLICÁVEL A PARTIR DE 01/04/2024. 18/05/2022 17/05/2025 1.168.780,68 12 97.398,39
16/05/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DE VALORES E REPACTUAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, O QUAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E 1 (UM) DIA, A CONTAR DE 17/05/2025 A 18/05/2026, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. SERÁ APLICADO REAJUSTE AOS CUSTOS DE INSUMOS DIVERSOS DA ORDEM DE 4.55%, CONFORME IPCA APURADO. 17/05/2025 18/05/2026 1.180.546,80 12 98.378,90
26/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – “DO PREÇO”, QUE PASSA A SER O VALOR TOTAL DE R$ 4.627.200,30 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM EFEITO APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2025, A SER COBERTO PELA NOTA DE EMPENHO 2025NE119, DE 20/08/2025, NO VALOR DE R$ 32.810,97” 17/05/2025 18/05/2026 1.320.197,04 12 110.016,42
14/11/2025 00012/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ACOMPANHADO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS BEM COMO ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. 19/11/2025 18/05/2026 1.273.614,84 12 106.134,57
06/05/2026 00007/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DE VALORES E REPACTUAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO BEM COMO ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, O QUAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/05/2026 A 18/05/2027, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 (SESSENTA) MESES. SERÁ APLICADO REAJUSTE AOS CUSTOS DE INSUMOS DIVERSOS DA ORDEM DE 4,441350 %%, CONFORME IPCA APURADO . 18/05/2026 18/05/2027 1.336.347,60 12 111.362,30
16/06/2026 00008/2026 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NO 002/2022, PROCESSO 23499.000681/2022-71, CELEBRADO EM 30.03.2022, ENTRE A UNIFEI – CAMPUS ITABIRA E A EMPRESA MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O NO 08.764.312/0001-83, COM BASE NOS PARÁGRAFOS 6O E 8O DO ART. 65 DA LEI NO 8.666/93, C/C ACÓRDÃO TCU/PLENÁRIO NO 976/2005, POR ADVENTO DE CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA 2026/2027 CONFORME CLÁUSULA 6.1, E A INCLUSÃO DA PROVISÃO DO REEMBOLSO CRECHE. 18/05/2022 18/05/2027 1.400.408,64 12 116.700,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2024NE000108 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.766,68 0,00 0,00 7.766,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2023NE000002 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 408.507,48 0,00 0,00 408.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000056 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.063,72 5.081,12 0,00 16.982,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000055 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.858,14 61.509,14 21.695,68 564.653,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2023NE000070 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 752.035,75 291.502,47 94.657,36 365.875,92 291.502,47 133.723,45 228.745,88 157.413,95
158161 2023NE000315 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.460,06 0,00 20.460,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20.460,06
158161 2024NE000018 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 192.382,85 0,00 0,00 192.382,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000019 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.785,41 0,00 0,00 8.785,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000048 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 949.338,12 395.275,82 29.095,09 524.967,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000049 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.730,55 19.877,77 0,00 16.852,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2022NE000033 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 691.129,64 0,00 10.105,13 582.383,77 98.640,74 0,00 0,00 108.745,87
158161 2025NE000015 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.301,58 0,00 0,00 7.301,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000014 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 187.495,20 0,00 0,00 187.495,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000059 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.776,59 7.776,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000119 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.810,78 0,00 0,00 32.810,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000058 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 199.385,48 48.822,37 0,00 150.563,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000067 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.380,12 2.875,45 0,00 5.504,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000111 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 724.548,55 510.724,36 10.473,68 203.350,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000129 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.173,21 16.803,11 0,00 8.370,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000240 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.695,81 0,71 2.522,68 24.172,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1020 2026-07-21 23499.000681/2022-71 2026-07-22 110584.12
1154 2026-08-26 23499.000681/2022-71 2026-08-26 111361.70
1286 2026-09-23 23499.000681/2022-71 2026-09-25 110832.59
1287 2026-09-23 23499.000681/2022-71 2026-09-25 26695.10
1097 2025-09-19 23499.000681/2022-71 2025-09-23 32810.78
1226 2025-10-23 23499.000681/2022-71 2025-10-24 115262.41
801 2024-08-26 23499.000681/2022-71 2024-08-28 97308.00
929 2024-09-24 23499.000681/2022-71 2024-09-24 97308.00
344 2024-04-19 23499.000681/2022-71 2024-04-19 78857.49
1039 2024-10-17 23499.000681/2022-71 2024-10-17 97308.00
447 2024-05-21 23499.000681/2022-71 2024-05-22 78857.49
543 2024-06-20 23499.000681/2022-71 2024-06-20 85386.32
713 2024-08-07 23499.000681/2022-71 2024-08-07 97308.00
714 2024-08-07 23499.000681/2022-71 2024-08-07 7766.68
1168 2024-11-25 23499.000681/2022-71 2024-11-25 97308.00
1304 2024-12-19 23499.000681/2022-71 2024-12-19 97308.00
99 2025-01-27 23499.000681/2022-71 2025-01-27 97308.00
211 2025-02-21 23499.000681/2022-71 2025-02-24 97308.00
323 2025-03-18 23499.000681/2022-71 2025-03-19 97308.00
502 2025-05-07 23499.000681/2022-71 2025-05-08 97308.00
583 2025-05-22 23499.000681/2022-71 2025-05-23 95349.89
701 2025-06-24 23499.000681/2022-71 2025-07-02 97360.74
835 2025-07-21 23499.000681/2022-71 2025-07-21 98710.21
969 2025-08-25 23499.000681/2022-71 2025-08-26 98278.59
1096 2025-09-19 23499.000681/2022-71 2025-09-23 103504.30
1334 2025-11-12 23499.000681/2022-71 2025-11-14 109492.44
126 2025-12-18 23499.000681/2022-71 2025-12-18 106091.39
252 2026-01-26 23499.000681/2022-71 2026-01-26 107296.37
376 2026-02-26 23499.000681/2022-71 2026-02-26 107438.58
491 2026-03-16 23499.000681/2022-71 2026-03-20 106334.51
678 2026-05-04 23499.000681/2022-71 2026-05-06 107403.89
758 2026-05-15 23499.000681/2022-71 2026-05-15 5504.67
757 2026-05-15 23499.000681/2022-71 2026-05-15 109237.61
574 2026-06-19 23499.000681/2022-71 2026-06-19 109788.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 107166.36 1285996.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 0 2577.22 0.0000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 12 4195.94 50351.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.642.676-** RAFAEL DE BARROS VAZ Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2024 159.56 KB 30/07/2024 10:34:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo