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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Número da Compra
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00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158352
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.027.176/0001-27 - ABRAAO F DE SOUZA
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Processo
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23482.000129/2020-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAVES E CARIMBOS) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DESTINADO A ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 40.097,39 (QUARENTA MIL E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
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Informações Complementares
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VALOR DO CONTRATO CONFORME ATA DO PREGÃO.
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Vig. Início
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28/03/2022
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Vig. Fim
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28/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.932,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 115.700,63
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Valor Acumulado
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R$ 115.700,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000129/2020-08
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28/03/2022
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28/03/2023
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115.700,63
|
1
|
115.700,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
80
|
54.4
|
4352.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
80
|
46.08
|
3686.4000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
80
|
68.8
|
5504.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
35.98
|
359.8000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
30.93
|
618.6000
|
|
Material
|
CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA
|
10
|
310.84
|
3108.4000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
30
|
24.47
|
734.1000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
30
|
18.27
|
548.1000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
30
|
23.4
|
702.0000
|
|
Material
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BASE PARA CARIMBO
|
40
|
21.5
|
860.0000
|
|
Serviço
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CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
40
|
16
|
640.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
30
|
96.03
|
2880.9000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
20
|
31.5
|
630.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
20
|
42.2
|
844.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
30
|
82.16
|
2464.8000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
15.67
|
783.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
40
|
53
|
2120.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
95.25
|
476.2500
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
30
|
19.96
|
598.8000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
60
|
32.14
|
1928.4000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
80
|
33.65
|
2692.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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