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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
|
23249.029127/2021-36
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 48.401,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.401,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.253.594,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2022
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00001/2022
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029127/2021-36
|
01/04/2022
|
01/04/2026
|
43.562,88
|
1
|
43.562,88
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVO A CONCESSÃO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO (REAJUSTE) DE PREÇOS DO CONTRATO N°. 01/2022.
|
01/04/2022
|
01/04/2026
|
48.401,28
|
1
|
48.401,28
|
|
25/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2022.
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
48.401,28
|
1
|
48.401,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154859
|
2023NE000015
|
L2992P01LCN - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.577,95
|
1.109,95
|
0,00
|
10.468,00
|
1.109,95
|
0,00
|
73,89
|
1.036,06
|
|
154859
|
2025NE000011
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.053,25
|
1.300,00
|
118,45
|
11.634,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2024NE000010
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.635,85
|
0,00
|
107,35
|
11.528,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2024NE000134
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2026NE000011
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.453,98
|
0,00
|
0,00
|
6.453,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2026NE000054
|
L0000P01LCN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.634,62
|
335,36
|
0,00
|
3.299,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5168/2026
|
2026-08-10
|
23249.036522.2026-80
|
2026-08-13
|
934.29
|
|
5068/2026
|
2026-07-07
|
23249.031625.2026-53
|
2026-07-09
|
1175.04
|
|
3174
|
2025-01-09
|
23249.001285/2025-55
|
2025-01-17
|
822.20
|
|
3273
|
2025-02-13
|
23249.008660/2025-98
|
2025-02-20
|
822.20
|
|
3367
|
2025-03-12
|
23249.013331/2025-69
|
2025-03-20
|
1329.95
|
|
3469/2025
|
2025-04-07
|
23249.029127/2021-36
|
2025-04-11
|
1512.85
|
|
3575
|
2025-05-08
|
23249.024112/2025-13
|
2025-05-09
|
1110.16
|
|
3677/2025
|
2025-06-06
|
23249.030190/2025-49
|
2025-06-10
|
822.20
|
|
3782/2025
|
2025-07-07
|
23249.034710/2025-92
|
2025-07-09
|
1433.16
|
|
3900/2025
|
2025-08-07
|
23249.039069/2025-82
|
2025-08-12
|
441.21
|
|
3997/2025
|
2025-09-10
|
23249.044659/2025-27
|
2025-09-15
|
1195.16
|
|
4099/2025
|
2025-10-08
|
23249.049387/2025-51
|
2025-10-14
|
1088.15
|
|
4243/2025
|
2025-11-11
|
23249.054987/2025-31
|
2025-11-21
|
1172.55
|
|
4351/2025
|
2025-12-11
|
23249.060170/2025-01
|
2025-12-15
|
1253.46
|
|
4411/2026
|
2026-01-09
|
23249.001527/2026-91
|
2026-02-09
|
1020.83
|
|
4512/2026
|
2026-02-09
|
23249.006472/2026-14
|
2026-02-25
|
853.85
|
|
4619/2026
|
2026-03-09
|
23249.011807/2026-16
|
2026-03-24
|
846.19
|
|
4861/2026
|
2026-05-08
|
23249.022117.2026-84
|
2026-05-08
|
1535.28
|
|
4729/2026
|
2026-04-07
|
23249.017445.2026-69
|
2026-04-16
|
822.20
|
|
4745/2026
|
2026-04-13
|
23249.018167.2026-67
|
2026-04-22
|
2675.63
|
|
4972/2026
|
2026-06-10
|
23249.027339.2026-93
|
2026-06-16
|
1189.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
518400
|
0.0761
|
39450.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
345600
|
0.0259
|
8951.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
