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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00014/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.773.312/0001-63 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA
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Processo
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23135.011242/2016-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARAA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS, LIMPEZA, APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DESTE CAMPUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2016
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Vig. Fim
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30/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.281.264,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 456.252,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/05/2016
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00039/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.011242/2016-74
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01/05/2016
|
30/04/2017
|
456.252,84
|
1
|
0,00
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28/04/2017
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00111/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
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01/05/2017
|
30/04/2018
|
456.252,84
|
1
|
0,00
|
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01/05/2018
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00053/2018
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Termo Aditivo
|
MINORAR VALORES E PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
01/05/2018
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30/04/2019
|
326.073,60
|
1
|
0,00
|
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30/04/2019
|
00130/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 39/2016-PROAD/IFRN.
|
01/05/2019
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30/04/2020
|
339.691,56
|
1
|
0,00
|
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28/07/2019
|
00191/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO.
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28/07/2019
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30/04/2020
|
266.111,64
|
1
|
0,00
|
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28/04/2020
|
00102/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°039/2016-PROAD/IFRN
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01/05/2020
|
30/04/2021
|
323.510,87
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2016NE800010
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2017NE800002
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2018NE800026
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2019NE800026
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2019NE800030
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2020NE800021
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.924,88
|
0,00
|
0,00
|
57.100,85
|
|
158375
|
2020NE800022
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
1948.82
|
116929.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
5899.45
|
353967.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
3899.58
|
233974.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
2349.15
|
140949.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
2966.95
|
178017.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
2049.25
|
122955.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
8899.45
|
533967.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
2359.95
|
141597.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
4049.42
|
242965.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
3599.05
|
215943.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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