|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154052 - CAF
|
|
Número da Compra
|
00285/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.422.027/0001-47 - IANY SANTOS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
|
|
Processo
|
012013/2016
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE A CONTRATADA FARÁ A UFV-CAMPUS FLORESTAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.754,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.562,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.480,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2017
|
00012/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 012013/2016
|
03/02/2017
|
03/02/2018
|
30.472,71
|
12
|
2.321,92
|
|
29/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
|
03/02/2018
|
03/02/2019
|
30.472,68
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇAO CONTRATUAL E RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO NO. 01.
|
03/02/2019
|
03/02/2020
|
30.472,68
|
1
|
0,00
|
|
03/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 012/2017
|
03/02/2020
|
03/02/2021
|
27.863,04
|
12
|
2.321,92
|
|
26/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
30.754,20
|
12
|
2.562,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2017NE800013
|
M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2018NE800008
|
M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2018NE800212
|
M20RKP21TEN - GESTAO UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS - CAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2020NE800004
|
M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2019NE800008
|
M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2021NE000021
|
M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.198,86
|
0,00
|
0,00
|
25.073,16
|
6.236,27
|
1.110,57
|
1.110,57
|
4.015,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
30754.2
|
30754.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
