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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2016
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 00068/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.160.797/0001-43 - PAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Processo 23005.000737/2015-72
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, IMPLEMENTOSAGRÍCOLAS E MOTORES À DIESEL, DE GERADORES DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/10/2016
Vig. Fim 28/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 292.556,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.008,19
Valor Acumulado R$ 59.483,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2016 00022/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.000737/2015-72 27/10/2016 26/10/2017 292.561,00 12 1.008,19
05/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO. 05/07/2017 26/10/2017 73.140,25 1 0,00
26/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 3,31%CONFORME IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO). 27/10/2017 26/10/2018 12.098,25 12 1.008,19
04/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 27/10/2018 27/10/2019 12.098,25 12 1.008,19
24/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES 28/10/2019 28/10/2020 12.098,25 12 1.008,19
28/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRAUAL POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO. 28/10/2020 28/10/2021 12.098,25 12 1.008,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2016NE800889 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2016NE800890 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2016NE800891 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2016NE800892 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2017NE800470 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2017NE800471 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2018NE801021 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2020NE800021 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2020NE800022 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2020NE800023 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2020NE800025 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2021NE000132 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.997,32 0,00 0,00 25.997,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2021NE000131 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104.022,36 0,00 0,00 104.022,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2021NE000130 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA 1200 124.63 149556.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 143000 143000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo