|
Órgão
|
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158515 - UFOPA
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23204.010436/2021-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHEIRO MECÂNICO, SUPERVISOR, TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, QUE INCLUI OS EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SANTARÉM (UNIDADES RONDON, TAPAJÓS E DEMAIS UNIDADE DE ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO) E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS CAMPI DAS CIDADES DE ALENQUER, ITAITUBA, MONTE ALEGRE, JURUTI, ORIXIMINÁ E ÓBIDOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
18/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 1.449.770,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.449.770,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.894.167,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.010436/2021-59
|
18/04/2022
|
18/04/2025
|
857.877,36
|
1
|
857.877,36
|
|
31/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, REGISTRADA SOB O NÚMERO PA000194/2022, DE 12 DE ABRIL DE 2022 (ORDEM 136), EM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA, NO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE MAIO DE 2017 E NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPACTUAÇÃO (ORDEM 133)
|
18/04/2022
|
18/04/2023
|
918.374,96
|
1
|
918.374,96
|
|
24/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER NO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 80.082,30 (OITENTA MIL E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), EQUIVALENTE A 8,72% (OITO INTEIROS E SETENTA E DOIS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO ITEM 12 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO COMPLEMENTAR E COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, ‘B’, E §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
24/01/2023
|
18/04/2023
|
998.457,26
|
1
|
998.457,26
|
|
06/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 102.454,08 (CE NTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 11,15% (ONZE INTEIROS E QUINZE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NOS ITENS 3 E 5 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA
|
19/04/2023
|
18/04/2024
|
1.100.911,34
|
1
|
1.100.911,34
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA SOB O NÚMERO PA000095/2023, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 (ORDEM 217), EM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA, NO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE MAIO DE 2017 E NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPACTUAÇÃO (ORDEM 227)
|
18/04/2022
|
18/04/2024
|
1.142.180,66
|
1
|
1.142.180,66
|
|
30/11/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O ITEM 12 DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERCENTUAL DE 6,66%, ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/22 A FEVEREIRO/23, EM CONFORMIDADE COM O ART. 40, INC. XI, DA LEI 8.666/93, ART. 3º DA LEI Nº 10.192/01, PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E PLANILHAS DE REAJUSTE DE PREÇO (ORDEM 251)
|
18/04/2022
|
18/04/2024
|
1.160.842,04
|
1
|
1.160.842,04
|
|
17/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2024 A 18/04/2025, REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA SOB O NÚMERO PA000056/2024, DATA DA BASE 1º DE JANEIRO DE 2024 E REAJUSTAR O ITEM 12 DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERCENTUAL 4,50 ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024
|
19/04/2024
|
18/04/2025
|
1.222.938,55
|
1
|
1.222.938,55
|
|
09/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA SUBCLÁUSULA 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.
|
09/07/2024
|
18/04/2025
|
1.222.938,55
|
1
|
1.222.938,55
|
|
03/04/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2025 A 18/04/2026 E REAJUSTAR O ITEM 12 DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERCENTUAL 5,93% ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025
|
19/04/2025
|
18/04/2026
|
1.241.451,25
|
1
|
1.241.451,25
|
|
04/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº PA000133/2025, DATA BASE 1º DE JANEIRO DE 2025, DATA DE REGISTRO MTE 06/03/2025, REAJUSTAR O VALOR DO VALE-TRANSPORTE COM BASE NO DECRETO Nº 717/2024 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - PA, REAJUSTAR O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME AO REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -TICKET ALIMENTAÇÃO / CARTÃO REFEIÇÃO O VALOR DIÁRIO PASSARÁ PARA R$ 26,70 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DE PREÇOS PARA OS INSUMOS CONTIDOS NO MÓDULO 5 DA PLANILHA DE CUSTOS. O REAJUSTE SERÁ DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,93
|
18/04/2022
|
18/04/2026
|
1.352.127,00
|
1
|
1.352.127,00
|
|
02/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER, A CONTAR DE JULHO DE 2025, O PERCENTUAL EQUIVALENTE A 7,22% (SETE VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NOS DOCUMENTOS DE ORDENS 384 A 388 DO PROCESSO DIGITAL; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO.
|
02/12/2025
|
18/04/2026
|
1.449.770,71
|
1
|
1.449.770,71
|
|
06/04/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2026 A 19/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/04/2026
|
19/04/2027
|
1.449.770,71
|
1
|
1.449.770,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2023NE000935
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
284.330,93
|
182.168,30
|
0,00
|
102.162,63
|
182.168,30
|
0,00
|
9.232,63
|
172.935,67
|
|
158515
|
2022NE000405
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.783,00
|
0,00
|
0,00
|
2.783,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2022NE000659
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2022NE000583
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
320.987,89
|
0,00
|
0,00
|
239.299,20
|
81.688,69
|
0,00
|
0,00
|
81.688,69
|
|
158515
|
2022NE000629
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2022NE000743
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
881,00
|
0,00
|
0,00
|
881,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2022NE000853
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.900,00
|
0,00
|
4.506,57
|
393,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.506,57
|
|
158515
|
2022NE000886
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.668,66
|
0,00
|
0,00
|
14.668,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE000086
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
814.634,55
|
0,00
|
0,00
|
814.634,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000087
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.932,84
|
0,00
|
0,00
|
3.932,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000115
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.183.567,40
|
72.554,97
|
16.841,51
|
1.094.170,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000116
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.317,16
|
0,00
|
0,00
|
20.317,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2022NE000155
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
309.683,67
|
0,00
|
1.966,14
|
307.717,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.966,14
|
|
158515
|
2025NE000132
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.191.668,25
|
0,00
|
19.935,07
|
1.171.733,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000107
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
106.432,30
|
0,00
|
0,00
|
106.432,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000168
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
454.875,17
|
0,00
|
0,00
|
454.875,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000389
|
M0145G0100N - MANUTENCAO DE REFRIGERACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
39.457,27
|
0,00
|
0,00
|
39.457,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
60756.36
|
|
121
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
123
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
122
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
119
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
120
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
124
|
2025-02-10
|
23204.010436/2021-59
|
2025-02-13
|
5082.12
|
|
202500000000333
|
2025-04-07
|
23204.005547/2022-24
|
2025-04-16
|
5082.12
|
|
202500000000336
|
2025-04-07
|
23204.005547/2022-24
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|
5528.93
|
|
196
|
2026-03-04
|
23204.010436/2021-59
|
2026-03-06
|
5528.93
|
|
197
|
2026-03-04
|
23204.010436/2021-59
|
2026-03-06
|
5528.93
|
|
225
|
2026-03-11
|
23204.005547/2022-24
|
2026-03-12
|
39457.27
|
|
321
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
322
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
323
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
324
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
320
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
325
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
5555.63
|
|
319
|
2026-04-02
|
23204.010436/2021-59
|
2026-04-09
|
83183.02
|
|
589
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
72052.95
|
|
590
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
5528.41
|
|
591
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
5528.41
|
|
592
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
5528.41
|
|
593
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
5528.41
|
|
594
|
2026-06-05
|
23204.010436/2021-59
|
2026-06-05
|
5528.41
|
|
483
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
482
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
481
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
480
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
479
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
476
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
88301.17
|
|
484
|
2026-05-08
|
23204.010436/2021-59
|
2026-05-13
|
5502.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
14414.15
|
14414.1500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
87882.92
|
87882.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
4
|
64090.97
|
256363.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
69157.04
|
69157.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
330698.63
|
330698.6300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
81820.37
|
81820.3700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
3
|
87882.84
|
263648.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.621.152-**
|
EDILMAR DE SANT ANA QUARESMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.663.403-**
|
GLEMISON JOSE GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.847.982-**
|
JARDISON MACEDO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.872-**
|
CHRISTIAN REBOUÇAS LADISLAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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