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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782000 - COM 2 DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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82802/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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00015/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.716.282/0001-90 - LIMPOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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06067.700004/2018-98
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Objeto
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SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2018
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Vig. Fim
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25/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 339.695,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.307,98
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Valor Acumulado
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R$ 1.535.264,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2018
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82802/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 82802/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06067.700004/2018-98
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24/10/2018
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24/10/2019
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253.200,00
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12
|
21.100,00
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25/10/2019
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01815/0001
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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25/10/2019
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24/10/2020
|
290.100,00
|
12
|
24.175,00
|
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02/01/2020
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01815/0002
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL
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24/10/2018
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24/10/2020
|
290.100,00
|
12
|
24.175,00
|
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25/10/2020
|
01815/0003
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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24/10/2020
|
25/10/2021
|
290.100,00
|
12
|
24.175,00
|
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25/10/2021
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01815/0004
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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24/10/2021
|
25/10/2022
|
290.100,00
|
12
|
24.175,00
|
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18/02/2022
|
01815/0001
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL / CONVENÇÃO COLETIVA / ALTERAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO / ALTERAÇÃO VALOR TARIFA DE ÔNIBUS
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24/10/2018
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25/10/2022
|
309.961,80
|
12
|
25.830,15
|
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29/08/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM
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26/10/2022
|
25/10/2023
|
309.961,80
|
12
|
25.830,15
|
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12/04/2023
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00003/2023
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL / CONVENÇÃO COLETIVA / ALTERAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO / ALTERAÇÃO VALOR TARIFA DE ÔNIBUS
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24/10/2018
|
25/10/2023
|
339.695,76
|
12
|
28.307,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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2
|
3453.67
|
82888.0800
|
|
Serviço
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LIMPEZA URBANA
|
5
|
3617.98
|
217078.8000
|
|
Serviço
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ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
1
|
3310.74
|
39728.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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