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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00190.108918/2020-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO (EQUIPAMENTOS SERVIDORES), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE, NO DISTRITO FEDERAL, PELO PERÍODO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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IRREAJUSTÁVEL
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Vig. Início
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07/04/2022
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Vig. Fim
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07/04/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.858.288,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.858.288,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.509.859,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108918/2020-68
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07/04/2022
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07/04/2023
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1.509.859,00
|
1
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1.509.859,00
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26/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 3 (TRÊS) UNIDADES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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26/12/2022
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07/04/2023
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1.858.288,00
|
1
|
1.858.288,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2022NE000109
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100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.045.287,00
|
0,00
|
0,00
|
1.045.287,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000110
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100107 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - SPRIV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
813.001,00
|
0,00
|
0,00
|
464.572,00
|
348.429,00
|
0,00
|
0,00
|
348.429,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009472
|
2022-10-28
|
00190.108918/2020-68
|
2022-12-28
|
0.00
|
|
9780
|
2023-01-31
|
00190.108918/2020-68
|
2023-02-16
|
348429.00
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
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16
|
116143
|
1858288.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.596-**
|
KELVYN ITABORAÍ ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.675.596-**
|
KELVYN ITABORAÍ ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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