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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.328.682/0001-78 - BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23041.021320/2016-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFAL CAMPUS PENEDO.
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Informações Complementares
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PRIMEIRA PUBLICAÇÃO EM 03/05/2022. PUBLICAÇÃO RETI...
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Vig. Início
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23/09/2016
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Vig. Fim
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02/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 415.631,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 415.631,22
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Valor Acumulado
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R$ 885.400,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021320/2016-98
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23/09/2016
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23/09/2017
|
499.998,21
|
1
|
0,00
|
|
19/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOREGISTRAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 03/2016-CAMPUS PENEDO: ALTERAÇÃO CADASTRAL, ALTERAÇÃO DO OBJETO, GARANTIA DE POSTERIOR REAJUSTE DOS PREÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS À SUPRESSÃO REALIZADA, SUPRESSÃO DO OBJETO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PORMAIS 12 (DOZE) MESES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 35; ART. 37; ART. 57, INCISO II; ART.65, INCISO I, "B", INCISO II, "B" E "D" E PARÁGRAFO 6º,TODOS DA LEI Nº 8.666/1993.
|
23/09/2017
|
23/09/2018
|
499.998,21
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES DO CONTRATO Nº 03/2016 - CAMPUS PENEDO. RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO-BASE 2018. ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN Nº 05/2017 MPDG.
|
23/09/2018
|
23/09/2019
|
519.975,82
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO ANO-BASE 2019.
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23/09/2019
|
23/09/2020
|
491.416,39
|
1
|
0,00
|
|
10/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
23/09/2020
|
23/09/2021
|
491.416,39
|
1
|
0,00
|
|
17/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2016/CAMPUS PENEDO; A SUPRESSÃO DO OBJETO; O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS ANOS-BASE 2019, 2020 E 2021; E O RESGUARDO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS A SER FEITO EM TERMO ADITIVO SEPARADO.
|
23/09/2021
|
23/09/2022
|
463.066,44
|
1
|
463.066,44
|
|
19/01/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E A RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO Nº 03/2016/CAMPUS PENEDO
|
23/09/2016
|
23/09/2022
|
463.066,44
|
1
|
463.066,44
|
|
06/04/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2016/CAMPUS PENEDO
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23/09/2021
|
23/09/2022
|
422.333,84
|
1
|
422.333,84
|
|
02/05/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS E O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO ANO-BASE 2022.
|
23/09/2021
|
02/05/2022
|
415.631,22
|
1
|
415.631,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152800
|
2021NE000018
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.285,26
|
0,00
|
0,00
|
140.182,94
|
42.102,32
|
0,00
|
0,00
|
42.102,32
|
|
152800
|
2022NE000005
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.340,83
|
0,00
|
0,00
|
56.340,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2016NE800087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2017NE800015
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2019NE800007
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2020NE800010
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2020NE800090
|
L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.361,16
|
22.361,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-12-23
|
24570.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
415631.22
|
415631.2200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.727.704-**
|
DANIEL BELTRÃO SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.414-**
|
RUBENIA MABIA DA SILVA BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.874-**
|
DOMÊNICO PEREIRA TENÓRIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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