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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.328.682/0001-78 - BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Processo 23041.022976/2016-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS.
Informações Complementares REGISTRO DE TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CONF...
Vig. Início 23/09/2016
Vig. Fim 02/05/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 321.155,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.762,93
Valor Acumulado R$ 875.676,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.022976/2016-28 23/09/2016 23/09/2017 273.432,80 12 22.786,07
22/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E ALTERAÇÃO CADASTRAL DA DENOMINAÇÃO E REPRESENTANTES LEGAIS DACONTRATADA. 23/09/2017 23/09/2018 273.432,80 1 0,00
22/09/2018 00002/2016 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº02/2016-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ASSIM COMO A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E TAMBÉM O RESGUARDO DACONTRATADA À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO-BASE2018. 23/09/2018 23/09/2019 273.482,80 20 13.671,66
20/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 02/2016/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SG/MPDG Nº 05 DE MAIO DE 2017. 23/09/2019 23/09/2020 291.590,96 1 0,00
22/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERNI ADITIVO TEM POR OBEJTO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO N° 02/2016/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO ANO BASE 2020. 23/09/2020 23/09/2021 298.287,41 12 24.857,28
01/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS ALTERAÇÕES NO CONTRATO N° 02/2016/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA, REFERENTES À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO-BASE 2019, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDLIMP/SEAC–2019 DA CATEGORIA E NO ART. 59-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO-BASE 2020, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDLIMP/SEAC–2020 DA CATEGORIA E NO ART. 59-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 23/09/2016 23/09/2021 327.974,64 12 27.331,22
22/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; O RESGUARDO DO DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO ANO-BASE 2021; O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS 23/09/2021 02/05/2022 321.155,16 12 26.762,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152801 2021NE000069 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.442,08 0,00 7.917,17 1.524,91 0,00 0,00 0,00 7.917,17
152801 2016NE800072 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2017NE800010 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2018NE800010 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2019NE800082 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2020NE800044 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2019NE800036 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2020NE800031 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2021NE000015 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.560,00 0,00 0,00 84.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152801 2021NE000112 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.536,72 0,00 1.667,28 33.453,19 13.451,05 34,80 34,80 15.048,73
152801 2022NE000016 L0000P0115N - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.525,80 0,00 0,00 53.525,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-12-23 13674.14
Seguro Garantia 2019-12-23 14579.55
Seguro Garantia 2020-12-23 13674.14
Depósito Caução 2022-12-23 16398.73
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 10 2676.293 321155.1600
Prepostos
CPF Nome
***.727.704-** DANIEL BELTRÃO SOUZA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.835.734-** SEVERINO BRUNO COSTA DA SILVA Fiscal Substituto
***.231.524-** ORLANDO ANGELO NETO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo