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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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130058
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.610.517/0018-03 - TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA
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Processo
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21181.000210/2021-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA, REFERENTE À MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS CHILLERES DA MARCA TRANE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2022
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Vig. Fim
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11/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 298.057,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 298.057,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 16.389.108,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2022
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00026/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000210/2021-20
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11/04/2022
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11/04/2025
|
246.910,50
|
1
|
246.910,50
|
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22/07/2022
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00023/2022
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por cento) do valor atualizado em conformidade com a Cláusula Décima Quinta do Contrato Original.
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25/07/2022
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25/07/2023
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246.910,50
|
1
|
246.910,50
|
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06/12/2022
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00028/2022
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem como escopo promover, para uma melhor adequação técnica, considerando a justificativa apresentada pela unidade responsável pelo acompanhamento dos serviços no Despacho 1124 (25220712), a adequação e acréscimo de aproximadamente 5,29% (cinco vírgula vinte e nove por cento) na lista de peças prevista no item 3.1.1. do Termo Aditivo nº 23/2022 - Contrato nº 26/2022 (22917255).
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11/04/2022
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11/04/2025
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261.166,50
|
1
|
261.166,50
|
|
11/04/2023
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00009/2023
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Segunda, bem como promover o reajuste do preço do serviço referente ao Contrato Original.
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11/04/2023
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11/04/2024
|
246.910,50
|
1
|
246.910,50
|
|
30/05/2023
|
00013/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA, VISANDO CORREÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO ITEM 03 DO TERMO ADITIVO Nº 09/2023.
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31/05/2023
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11/04/2024
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246.910,50
|
1
|
246.910,50
|
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01/06/2023
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00012/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Promover acréscimo e adequação dos valores da lista de peças do Contrato nº 26/2022 celebrado com a empresa TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA.
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11/04/2022
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11/04/2024
|
261.166,50
|
1
|
261.166,50
|
|
25/03/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Segunda, bem como promover o reajuste do preço do serviço referente ao Contrato Original.
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11/04/2024
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11/04/2025
|
261.166,50
|
1
|
261.166,50
|
|
27/03/2025
|
00013/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Segunda bem como promover o reajuste do preço do serviço referente ao Contrato Original.
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11/04/2025
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11/04/2026
|
285.390,00
|
1
|
285.390,00
|
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10/04/2026
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00012/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA SEGUNDA, O REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, A INCLUSÃO DE CLÁUSULA SOBRE O PAGAMENTO BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL.
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11/04/2026
|
11/04/2027
|
298.057,50
|
1
|
298.057,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130058
|
2023NE000033
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2024NE000135
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.938,95
|
50.938,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2022NE000063
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
83.797,95
|
0,00
|
0,00
|
83.797,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130058
|
2022NE000062
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
246.910,50
|
0,00
|
0,00
|
57.941,66
|
288.794,91
|
99.826,07
|
99.826,07
|
89.142,77
|
|
130058
|
2023NE000058
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
103.991,94
|
103.991,94
|
0,00
|
0,00
|
103.991,94
|
103.991,94
|
103.991,94
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
016945
|
2024-07-16
|
21181.000210/2021-20
|
2024-07-19
|
5337.55
|
|
8022
|
2022-08-12
|
21181.000210/2021-20
|
2022-08-16
|
48284.72
|
|
019014
|
2025-01-09
|
21181.000210/2021-20
|
2025-01-09
|
6186.71
|
|
11860
|
2023-05-17
|
21181.000210/2021-20
|
2023-05-19
|
48284.72
|
|
109359
|
2022-07-12
|
21181.000210/2021-20
|
2022-07-27
|
5386.71
|
|
109161
|
2022-07-05
|
21181.000210/2021-20
|
2022-07-27
|
1285.04
|
|
013508
|
2023-10-05
|
21181.000210/2021-20
|
2023-10-09
|
40858.05
|
|
018726
|
2024-12-11
|
21181.000210/2021-20
|
2025-01-09
|
32025.31
|
|
019506
|
2025-02-18
|
21181.000210/2021-20
|
2025-02-27
|
5337.55
|
|
146678
|
2025-02-04
|
21181.000210/2021-20
|
2025-02-12
|
47.82
|
|
020709
|
2025-06-05
|
21181.000210/2021-20
|
2025-06-09
|
5337.55
|
|
164656
|
2026-03-26
|
21181.000210/2021-20
|
2026-04-24
|
6776.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
200
|
662.35
|
132470.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
250
|
662.35
|
165587.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.706-**
|
CAROLINA COELHO DE ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
