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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160157 - 9 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160157 - 9 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160157 - 9 B E CNST
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.632.438/0002-61 - MINERACAO SANTA MARIA LTDA
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Processo
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64047.000014/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2022
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Vig. Fim
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14/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 597.132,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 597.132,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 7.701.264,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000014/2021-11
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14/03/2022
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14/03/2023
|
535.680,00
|
1
|
535.680,00
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20/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE ITENS DO CONTRATO 06/2022 ORIUNDO DO PE SRP 07/2021: ITEN 18 DE R$ 62,00 PARA R$ 69,11, ITEM 19: DE R$ 56,00 PARA R$ 62,42 E ITEM 26: DE R$ 59,60 PARA R$ 66,44. DATA INICIAL 23/03/2021 E DATA FINAL: 23/03/2022;
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14/03/2022
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14/03/2023
|
597.132,00
|
1
|
597.132,00
|
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17/10/2026
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00006/2022
|
Termo de Encerramento
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|
14/03/2022
|
14/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160157
|
2022NE000371
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000374
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000375
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.704,24
|
0,00
|
0,00
|
35.704,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000380
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.116,72
|
0,00
|
0,00
|
122.116,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000446
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
109.958,20
|
0,00
|
0,00
|
109.958,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160157
|
2022NE000994
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
126.194,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
126.194,86
|
0,00
|
0,00
|
126.194,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRITA
|
2400
|
69.11
|
165864.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
1800
|
62.42
|
112356.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
4800
|
66.44
|
318912.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.356-**
|
GABRIEL CELIO VICENTE
|
Gestor
|
|
***.466.695-**
|
GABRIEL SANTOS DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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